| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100020 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE DADOS PARA NOVO CELULAR CENTRAL | TW CELL LTDA ME | 11.332.425/0001-14 | 30/06/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 100378 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SESC LAB - MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 01/07/2025 | 45,22 | 0,00 | 45,22 | |||
| 2025 | 101007 | DISPENSA | MATERIAL HIDRAULICO | PRO REPAROS COM E SERV REPAROS HIDRAULIC | 19.786.057/0001-96 | 07/07/2025 | 921,00 | 0,00 | 921,00 | |||
| 2025 | 101039 | DISPENSA | CONSERTO TABLET | VMCELL ASSISTENCIA TÉCNICA EM CELULARES LTDA | 31.695.242/0001-70 | 07/07/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 101377 | DISPENSA | MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS(CABOS, PAINÉIS DE COMANDO, TERMINAIS, CONECTORES) PARA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES DE RECARGA VEICULAR - PRSLAG | ELETRO MOTORES RIO BONITO LTDA | 80.738.990/0001-07 | 09/07/2025 | 73.759,20 | 0,00 | 73.759,20 | |||
| 2025 | 101713 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA PARQUINHO DA UNIDADE - GAS | EXTRACAO DE AREIA SCHRAMM LTDA | 83.392.530/0001-50 | 11/07/2025 | 1.060,01 | 0,00 | 1.060,01 | |||
| 2025 | 102079 | DISPENSA | 001114030001 - MUS/A.F-CURSO DE MÚSICA REALIZAÇÃO DE MONTAGEM DE SOM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MOSTRA DOS CURSOS, NOS DIAS 14/07, DAS 10H ÀS 12H DIA 19/07, DAS 16H ÀS 20H DIA 20/07, DAS 15 ÀS 21H RAZÃO SOCIAL: CARLOS NICOLAS CHARLONE HERRERA-ME CNPJ: 20.328.133/0001-07 ? DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: UNILOS AGÊNCIA: 0105-8 CONTA CORRENTE: 12.306-4 | CARLOS NICOLAS CHARLONE HERRERA ME | 20.328.133/0001-07 | 15/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 102428 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS PROJETO VER COM SAÚDE - ITA | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA | 07.596.753/0001-50 | 16/07/2025 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | |||
| 2025 | 102742 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE TATAMES NA SALA DE PILATES DA UNIDADE DO SESC URUBICI | PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - M | 18.320.693/0001-65 | 18/07/2025 | 1.962,00 | 0,00 | 1.962,00 | |||
| 2025 | 103114 | DISPENSA | ILUMINAÇÃO DA FACHADA DA UNIDADE (BASES, REFLETORES, ELETRODUTO E PAINEL DE CONTROLE) - JSU | AJ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 44.108.434/0001-85 | 22/07/2025 | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00 | |||
| 2025 | 103502 | DISPENSA | CABIDES PARA ROUPA | S.I.M. COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME | 10.919.964/0001-91 | 24/07/2025 | 119,92 | 0,00 | 119,92 | |||
| 2025 | 103840 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA INSTAL MICTÓRIO - SLCAÇ | CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA | 05.549.380/0001-31 | 28/07/2025 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |||
| 2025 | 104184 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA COMPOSTEIRA DO PROTEJO ECOS - CAN. | UNIVERSALL TELHAS E ACOS LTDA | 47.341.676/0001-02 | 30/07/2025 | 166,90 | 0,00 | 166,90 | |||
| 2025 | 104531 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE CABOS INFORMATICA | CLICK INFORMATICA LTDA | 26.812.779/0001-33 | 04/08/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 104871 | DISPENSA | SERVIÇO ELETRICISTA | CARLOS ROBERTO GASPAR 04871450970 | 30.124.880/0001-79 | 05/08/2025 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | |||
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