| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88251 | DISPENSA | OFICINEIRO SENSIBILIDADE EM ARTE - EI | TENDA-ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA - ME | 19.409.000/0001-78 | 28/03/2025 | 1.705,20 | 0,00 | 1.705,20 | |||
| 2025 | 88677 | DISPENSA | MANUTENÇÃO HIDRAULICA | REGICELIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME | 85.404.770/0001-52 | 01/04/2025 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | |||
| 2025 | 89118 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E MANUTENÇÃO - COM | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | 03/04/2025 | 239,45 | 0,00 | 239,45 | |||
| 2025 | 89500 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE TREM RECREATIVO PARA ATENDER AO ROTEIRO 462/2024 - CAN | POMMERNZUG TRANSPORTE RECREATIVO LTDA | 35.679.305/0001-56 | 07/04/2025 | 750,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 89991 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | CENTER LIMP PRODUT LIMP E DESC LTDA | 10.591.555/0001-09 | 09/04/2025 | 895,30 | 0,00 | 895,30 | |||
| 2025 | 90294 | DISPENSA | TIGELAS PARA SOPA LANCHONETE | LEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGE | 39.475.862/0001-06 | 11/04/2025 | 639,72 | 0,00 | 550,87 | |||
| 2025 | 90624 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - SJOA | GT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 15.429.333/0001-08 | 14/04/2025 | 66,67 | 0,00 | 66,67 | |||
| 2025 | 90990 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REFRIGERADO VISA COOLER RESTAURANTE DO HOTEL SESC BLUMENAU | REFRIBLU MÁQ. E EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO L | 02.859.632/0001-30 | 16/04/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 91331 | DISPENSA | QUEIJO FATIADO PARA LANCHE DOS ALUNOS - CRI | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 22/04/2025 | 1.860,67 | 0,00 | 1.860,67 | |||
| 2025 | 91706 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS - SJB | CASA DAS EMBALAGENS PLAST CENTER LTDA ME | 18.854.895/0001-97 | 24/04/2025 | 148,20 | 0,00 | 148,20 | |||
| 2025 | 92054 | DISPENSA | SERV. DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO | WILLIAM DEL PRA BUSARELLO DE SOUZA | 47.557.204/0001-91 | 29/04/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 92439 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COUTOND - MINI TORRADAS PARA COMPOR O CARDÁPIO DE ABRIL | PANIFICADORA COELHO NETO LTDA. | 95.773.883/0001-89 | 30/04/2025 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | |||
| 2025 | 92804 | DISPENSA | COMPRA DE SPRAY | CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - I | 78.515.624/0001-39 | 05/05/2025 | 238,40 | 0,00 | 238,40 | |||
| 2025 | 93212 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA DO SESC ESCOLA - SESC - JOI | POLO COM. DE REFRIGERACAO LTDA | 05.996.088/0001-67 | 07/05/2025 | 653,00 | 0,00 | 653,00 | |||
| 2025 | 93589 | DISPENSA | MATERIAS PARA SEMANA S | ADOLETA FESTAS E EMBALAGENS EIRELI | 29.949.990/0001-90 | 09/05/2025 | 118,60 | 0,00 | 118,60 | |||
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