| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90661 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAINEL DE ACESSIBILIDADE PARA AMBIENTÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR DO SESC ESTREITO | CRIANDO LTDA | 39.226.551/0001-03 | 15/04/2025 | 0 | 2.651,10 | 0,00 | 2.651,10 | ||
| 2025 | 91037 | DISPENSA | REF A COMPRA DE BRINDE DE PÁSCOA QUALIVIDA PARA COLABORADORES - CAN | 59.382.521 ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS | 59.382.521/0001-01 | 16/04/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 91407 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHE EDUCAÇÃO REF. MAIO - JAR | ALVORADA PANIFICADORA E CONFEITARIA INDUSTRIA DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA | 14.319.708/0001-14 | 23/04/2025 | 0 | 1.692,00 | 0,00 | 437,10 | ||
| 2025 | 91751 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA A UNIDADE SESC JOINVILLE | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 25/04/2025 | 0 | 24.027,52 | 0,00 | 24.027,52 | ||
| 2025 | 92096 | DISPENSA | TINTA | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0004-55 | 28/04/2025 | 0 | 174,72 | 0,00 | 174,72 | ||
| 2025 | 92497 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA | 55.984.523 ANA SARA DOS SANTOS MULLER | 55.984.523/0001-01 | 02/05/2025 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 92867 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E CERTIFICADO DE PONTO DE REDE ALMOXARIFADO | PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 15.385.294/0001-94 | 05/05/2025 | 0 | 468,86 | 0,00 | 468,86 | ||
| 2025 | 93310 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA PALHOÇA | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 08/05/2025 | 0 | 529,92 | 0,00 | 529,92 | ||
| 2025 | 93656 | DISPENSA | PEÇAS PARA REVISÃO 10.000 KM FIAT FASTBACK SXG-1D27 - DR | PRIMA VEICULOS LTDA | 05.930.088/0001-64 | 09/05/2025 | 0 | 943,30 | 0,00 | 943,30 | ||
| 2025 | 94060 | DISPENSA | GANCHO | TUDO BOM NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA | 03.774.913/0001-53 | 13/05/2025 | 0 | 49,98 | 0,00 | 49,98 | ||
| 2025 | 94399 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS | RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA ME | 11.249.004/0001-24 | 15/05/2025 | 0 | 171,90 | 0,00 | 171,90 | ||
| 2025 | 94730 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE BORRACHA FREEZER COZINHA EDUCAÇÃO INFANTIL | REFRIGERACAO URUGUAI LTDA | 00.061.776/0001-11 | 22/05/2025 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
| 2025 | 95062 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICO | JUNIOR ANTUNES COMERCIO E SERVICOS ELETR | 31.679.857/0001-03 | 22/05/2025 | 0 | 268,40 | 0,00 | 268,40 | ||
| 2025 | 95479 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TENDA PARA SEMANA MUNDIAL DO BRINCA E DIA DO DESAFIO - PRA | PC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.656.827/0001-05 | 26/05/2025 | 0 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
| 2025 | 95852 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA - ESCALADA SLCAN - DR | SPELAION LTDA | 07.730.155/0001-22 | 29/05/2025 | 0 | 4.413,32 | 0,00 | 3.235,73 | ||
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