| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82950 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTÃO GUILHOTINA E CENTRAL TELEFONICA | NEW TEC TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE | 02.546.429/0001-04 | 14/02/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 83280 | DISPENSA | SERVIÇO PARA IMPRESSÃO COLORIDA DOS FLYERS PARA O PROJETO QUALI VIDA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2025 | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | 19/02/2025 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||
| 2025 | 83613 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK PARA RELOGIO PONTO PORTARIA - HSBL | CANAL AUTOMACAO LTDA | 17.235.480/0001-72 | 20/02/2025 | 197,89 | 0,00 | 197,89 | |||
| 2025 | 83947 | DISPENSA | REF A SERV. SACHÊS ESCALDA PÉS PARA ATIVIDADES DIA DA MULHER - CAN | 59.607.001 ARLETE ALVES DAUBERMANN | 59.607.001/0001-41 | 24/02/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 84269 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC BRUSQUE | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/02/2025 | 2.662,80 | 0,00 | 2.662,80 | |||
| 2025 | 84716 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA MALHAS DE DECORAÇÃO DA UNIDADE - CAN | LAVANDERIA RAPIDA LTDA | 04.215.956/0001-61 | 28/02/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 85074 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOTOBOMA PARA POÇO ARTESANAL DO HOTEL SESC CACUPÉ | OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 83.892.182/0001-80 | 05/03/2025 | 1.869,34 | 0,00 | 1.869,34 | |||
| 2025 | 85455 | DISPENSA | SERVIÇO DE EXAMES E CONSULTAS EM GERAL PARA ATENDER A UNIDADE DO9 SESC CRICIÚMA | ERGOMEDICINAL - ERGONOMIA MEDICA LTDA. | 85.222.776/0001-09 | 07/03/2025 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | |||
| 2025 | 85772 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO ALMOÇO TEMÁTICO COMIDA FRANCESA - BCA | INNA EMBALAGENS E VARIEDADES LTDA | 49.648.472/0001-44 | 10/03/2025 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | |||
| 2025 | 86111 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA LOCAL PARA EXCURSÃO 545/2024 NO DIA 15/03. SAÍDA DO HOTEL SESC CACUPÉ AS 9H. GUIAMENTO PARA UM TOUR PELO LESTA DA ILHA DE FLORIANÓPOLIS, COM ALMOÇO NA BARRA DA LAGOA. PASSAR PELO MIRANTE DA LAGOA DA CONCEIÇÃO, BARRA DA LAGOA. SITUAR CONTEXTOS HISTÓRICOS DOS LOCAIS. SEGUE ANEXO DADOS DA GUIA CADASTRADA, ROTEIRO E CALCULADORA DA VIAGEM GUIA CONTRATADA SOB A RAZÃO SOCIAL: CAROLINNE THOMAZI NIEHUES SCHLICKMANN CADASTUR: 30.033.524.00-0 | CAROLINNE THOMAZI NIEHEUS SCHLICKMANN | 30.033.524/0001-40 | 12/03/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 86430 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM | ANDRIEL CARVALHO RUPPENTHAL | 55.263.620/0001-05 | 17/03/2025 | 764,00 | 0,00 | 764,00 | |||
| 2025 | 86735 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E SUPORTE ELETRICO DA UNIDADE | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0070-47 | 18/03/2025 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | |||
| 2025 | 87089 | DISPENSA | CORDA TRANÇADA TORNEIRA ELÉTRICA PUXADOR ALÇA COLA INSTANTANEA FITA ADESIVA DUPLA FACE CHUVEIRO CANTONEIRA ARAME RECOZIDO | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 76.842.285/0001-70 | 20/03/2025 | 613,30 | 0,00 | 613,30 | |||
| 2025 | 87601 | DISPENSA | MATERIAIS PARA PINTURA | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0001-02 | 25/03/2025 | 932,00 | 0,00 | 932,00 | |||
| 2025 | 87846 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DA UNIDADE - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 34.102.071/0001-17 | 26/03/2025 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | |||
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