| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85299 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PENAS COLORIDAS PARA USO EM ATIVIDADE PEDAGÓGICA | ILENI MARIA ROYER - ME | 72.124.050/0001-91 | 07/03/2025 | 306,00 | 0,00 | 306,00 | |||
| 2025 | 85623 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE DEMÉTRIO PANAROTTO PARA COMPOR A SUBCOMISSÃO DO PRÊMIO SESC DE LITERATURA | DEMETRIO PANAROTTO | *.321.139-* | 07/03/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2025 | 85993 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL APRA ROÇADEIRA - MAF | AUTO POSTO GRUBER LTDA | 16.862.382/0001-00 | 11/03/2025 | 88,07 | 0,00 | 88,07 | |||
| 2025 | 86294 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA - HSBL | MARIONEI BONIN | *.820.589-* | 13/03/2025 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | |||
| 2025 | 86601 | DISPENSA | SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PARA CONSERTO CLIMATIZADOR CABINE DE SOM TEATRO | ADAGIL CLIMATIZAÇÃO LTDA | 95.811.790/0001-00 | 17/03/2025 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | |||
| 2025 | 86942 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO NOBREAK PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LAGUNA | EC ELETRÔNICA LTDA - EPP. | 00.255.722/0002-78 | 19/03/2025 | 1.312,00 | 0,00 | 1.312,00 | |||
| 2025 | 87302 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE FILTROS PARA BEBEDOURO RESTAURANTE - HSBL | AGUA BOA COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 17.552.383/0001-03 | 21/03/2025 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | |||
| 2025 | 87692 | DISPENSA | TINTA VIAFORT PISO FOSCO (BALDE 3,6 KG) - AMARELO CONSUMO DE 200 GR/M² | ORTIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TECNICOS LTDA | 36.769.098/0001-93 | 25/03/2025 | 254,25 | 0,00 | 254,25 | |||
| 2025 | 88107 | DISPENSA | CHOCOLATE PARA ANIVERSARIANTES 03/2025 - EST | CHOCOLATES CORDEIRO MAGALHAES ESTREITO LTDA | 52.318.382/0001-08 | 28/03/2025 | 116,76 | 0,00 | 116,76 | |||
| 2025 | 88492 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONTAGEM BORRACHA EVA NA BORDA DA CAIXA DE AREIA DA EDUCAÇÃO - SJB | 58.149.483 MAIARA SCHULZ DA SILVA | 58.149.483/0001-70 | 31/03/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 88898 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA - EST. | 01.976.332 ANA PAULA DE SOUZA | 01.976.332/0001-79 | 03/04/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 89332 | DISPENSA | MONITORES PARA EVENTO QUINTAL BRINCAR | NATHALLIA DAIANA MACHADO DA SILVA | 35.440.745/0001-56 | 04/04/2025 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | |||
| 2025 | 89724 | DISPENSA | AQUIS. DE ITENS DIVERSOS DE BAZAR PARA ATIVIDADES DO PROJ. CRIAR | MEGA 10 SMO LTDA | 55.947.729/0001-61 | 08/04/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 90144 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA PROJETO DAUDE NO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA - SJB | GATTIS COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA | 20.732.357/0001-71 | 10/04/2025 | 283,24 | 0,00 | 283,24 | |||
| 2025 | 90739 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 15/04/2025 | 1.233,00 | 0,00 | 616,50 | |||
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