| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109662 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSFER EXCURSÃO - CALDAS NOVAS - TERMALISMO E SAÚDE - JOI - 02 ORÇAMENTOS E 02 TENTATIVAS SEM RETORNO DO FORNECEDOR. | SUTILTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | 14.604.129/0001-13 | 10/09/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |||
| 2025 | 109997 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REINSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SESC PRAINHA | CLEAN CLIMATIZAÇÃO LTDA | 08.111.426/0001-24 | 12/09/2025 | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | |||
| 2025 | 110320 | DISPENSA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO: PARA ROTEIRO OKTOBERFEST E FENARRECO(STS 202/2025) DE 15 A 16/10/25 - PRA | BASTOS TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA | 00.692.669/0001-91 | 16/09/2025 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||
| 2025 | 110717 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MESAS PARA RESTAURANTE DO SESC ESTREITO | TUBULARTE MOVEIS EIRELI - EPP | 00.258.563/0001-84 | 19/09/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | 111040 | DISPENSA | RECURSO PARA SALAS DE AULA E CURATIVOS. | FARMACIA E DROGARIA FARMAETICA LTDA | 76.816.586/0001-29 | 22/09/2025 | 514,70 | 0,00 | 514,70 | |||
| 2025 | 111525 | DISPENSA | COFFE BREAK | CARAMEL COFFEE DOCERIA | 53.257.933/0001-25 | 24/09/2025 | 862,00 | 0,00 | 862,00 | |||
| 2025 | 111922 | DISPENSA | MATERIAL ESPORTIVO | É VERO COMERCIO ONLINE LTDA | 43.920.221/0001-90 | 29/09/2025 | 359,70 | 0,00 | 359,70 | |||
| 2025 | 112275 | DISPENSA | MATERIAL PARA ATENDIMENTO AO CALENDÁRIO DA ESCOLA SESC ESTREITO. | 52.088.670 EDUARDA VINHOLA | 52.088.670/0001-05 | 30/09/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 112640 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TROCA DO FILTRO DO BEBEDOURO | CORDOVA PURIFICADORES E FILTROS DE AGUA LTDA - ME | 39.612.274/0001-77 | 01/10/2025 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | |||
| 2025 | 112987 | DISPENSA | REQUISIÇÃO SERVIÇO DE CHAVEIRO | VOLNEI RIBEIRO FRANCA | 22.975.909/0001-06 | 03/10/2025 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | |||
| 2025 | 113328 | DISPENSA | COMPRA DE JOGOS E ATIVIDADES LÚDICAS PARA A ODONTOPEDIATRIA NA ÁREA DA SAÚDE BUCAL. | FADA DO DENTE STORE COMERCIO DE BRINDES LTDA | 55.148.764/0001-10 | 06/10/2025 | 319,50 | 0,00 | 319,50 | |||
| 2025 | 113679 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO BANHEIROS QUÍMICOS E PIAS EVENTO AFROCULTURA DO SESC JOAÇABA | BANXAP BANHEIROS MOVEIS LTDA ME | 07.341.479/0001-79 | 08/10/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 114026 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS BOILERS DAS CABANAS – PRSLAG | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 10/10/2025 | 192,18 | 0,00 | 192,18 | |||
| 2025 | 114354 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA GINÁSIO - CHA. | DL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 38.497.596/0001-50 | 13/10/2025 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | |||
| 2025 | 114770 | DISPENSA | MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA A UNIDADE - JOI | SEVEN DIGITAL SUPRIMENTOS PARA INFORMATI | 05.991.498/0001-15 | 14/10/2025 | 319,80 | 0,00 | 319,80 | |||
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