| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92438 | DISPENSA | AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA LANCHE EJA E CRIAR-SLCAÇ | COZIGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA | 00.823.717/0001-33 | 30/04/2025 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | |||
| 2025 | 93093 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (EXAMES) - CRI | ERGOMEDICINAL - ERGONOMIA MEDICA LTDA. | 85.222.776/0001-09 | 07/05/2025 | 1.645,00 | 0,00 | 1.645,00 | |||
| 2025 | 93211 | DISPENSA | APOIO PARA OS PÉS PARA AS ATENDENTES DA CENTRAL DE ATENDIMENTO | ORLEANS INFORMATICA LTDA | 02.315.593/0001-00 | 07/05/2025 | 247,60 | 0,00 | 247,60 | |||
| 2025 | 93588 | DISPENSA | MANUTENÇÃO REDE TELEFONICA. | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 09/05/2025 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | |||
| 2025 | 93987 | DISPENSA | TRANSPORTE FLORIANÓPOLIS PARA LAGES CAPACITAÇÃO PPA - DR | LUA TUR TURISMO LTDA | 04.047.851/0001-40 | 13/05/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 94338 | DISPENSA | SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM ELEVADORES | KELYANNE COSTA SOUZA | 49.770.752/0001-20 | 15/05/2025 | 553,40 | 0,00 | 553,40 | |||
| 2025 | 94656 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FONE OUVIDOS PARA CURSO DE MÚSICA | HI TECH COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 03.106.789/0001-58 | 19/05/2025 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 94997 | DISPENSA | MATERIAIS FESTA JUNINA | NICOCCELI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | 01.164.947/0001-09 | 22/05/2025 | 45,15 | 0,00 | 45,15 | |||
| 2025 | 95330 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COFFE | AKIDEIXAN INDUSTRIA DO ANIVERSARIO LTDA | 01.061.462/0001-81 | 26/05/2025 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | |||
| 2025 | 95732 | DISPENSA | PASSEIO 1° ANO BRINQUEDOTECA | TRANSPORTES JUCAR LTDA ME | 00.453.913/0001-63 | 28/05/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 96121 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PASTA AMARELA PARA PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO) | IMPRESSORA MAYER LTDA | 75.786.459/0001-61 | 30/05/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 96457 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE NECESSIDADES TÉCNICAS | MICHELLE CORREA MENDES | 26.952.790/0001-07 | 03/06/2025 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | |||
| 2025 | 96781 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO DO RESTAURANTE | ACOPLAST REFRIGERAÇAO MX LTDA | 17.739.753/0001-16 | 05/06/2025 | 31,10 | 0,00 | 31,10 | |||
| 2025 | 97109 | DISPENSA | REFERENTE AO QUALIVIDA DA SEMANA 02/06 Á 06/06 | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0029-06 | 09/06/2025 | 41,89 | 0,00 | 41,89 | |||
| 2025 | 97465 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ESCRITORIO - CARIMBO - SESC PRAINHA | INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA | 76.375.740/0001-74 | 11/06/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
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