| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114595 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SER AURORA, REFERENTE AO DIA DA CRIANÇA. FRETE EMERGENCIAL, CARRO DO SESC NÃO ESTAVA DISPONIVEL POR PROBLEMAS MECÂNICOS. | 41.126.708 MAICO PEDRO SERAFINI | 41.126.708/0001-70 | 14/10/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 114995 | DISPENSA | FLORES | FLORADA JARDINS E INT. LTDA | 03.490.483/0001-48 | 15/10/2025 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | |||
| 2025 | 115377 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO - MAF | LABTEEL ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZAD | 01.780.026/0001-62 | 17/10/2025 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |||
| 2025 | 115816 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0031-30 | 21/10/2025 | 73,90 | 0,00 | 73,90 | |||
| 2025 | 116184 | DISPENSA | - TENIS FLEX CLEAN EVA PRETO MV NR 39 37 E 40 - SAPATO PRETO SOFT WORKS NR 43 | ZEUS DO BRASIL LTDA | 82.699.588/0001-88 | 23/10/2025 | 419,61 | 0,00 | 419,61 | |||
| 2025 | 116568 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO PACOTE 5KG. | SUPERMERCADO RIOSULENSE LTDA | 14.384.441/0001-49 | 27/10/2025 | 47,98 | 0,00 | 47,98 | |||
| 2025 | 116926 | DISPENSA | SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE CONTROLES DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO - SJB | ELETRONICA SAO JOAO LTDA | 11.212.425/0001-80 | 29/10/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 117282 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KIT BALDE PASTILHA PARA LIMPEZA FORNO RESTAURANTE DO HOTEL SESC BLUMENAU | JL INSTALAÇÃO MAN. EQUIP. ELETR. COZINHA | 09.163.806/0001-75 | 31/10/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 117673 | DISPENSA | EXAME ADIMISSIONAL PARA COLABORADORES - HSBL | SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | 10.650.862/0001-13 | 04/11/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 118072 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - MAF | AUDIO MEDIA DIGITAL STUDIO LTDA | 07.995.185/0001-60 | 06/11/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 118435 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GRUPO GERADOR ELETRICO PARA EVENTO FECOMERCIO NO HOTEL SESC CACUPÉ | FLORIPA LOCAÇÕES DE GERADORES LTDA | 17.169.935/0001-07 | 10/11/2025 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | |||
| 2025 | 118977 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO SESC CRICIÚMA | ALCINO PAVEI MAT. DE CONST. LTDA ME | 77.891.653/0001-32 | 13/11/2025 | 1.258,28 | 0,00 | 1.246,28 | |||
| 2025 | 119249 | DISPENSA | PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE PC | NOTEBLU ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | 10.651.832/0001-21 | 14/11/2025 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | |||
| 2025 | 119678 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE MERCEARIA INSENTO DE LACTOSE - PRSLAG | CEREALISTA MARTENDAL LTDA. | 83.080.382/0001-38 | 17/11/2025 | 360,96 | 0,00 | 360,96 | |||
| 2025 | 120124 | DISPENSA | COMPRA DE PELICULA E CAPA PARA USO EM CELULARES UTILIZADOS NA POUSADA - PRSLAG | REFOSCO COM. E SERV. DE CELULARES E ACES | 12.064.290/0001-16 | 19/11/2025 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||
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