| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93988 | DISPENSA | PALESTRANTE PARA SESC REÚNE 06/2025. EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA UNIDADE CONFORME TEMA E CONVIDADOS DEFINIDO PELAS DIRETRIZES DO SESC. EM ANEXO ORÇAMENTO DE PALESTRANTE SELICIONADO PARA O EVENTO. | VOGEL EDUCACAO CORPORATIVA LTDA | 57.765.081/0001-38 | 13/05/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 94340 | DISPENSA | ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL EM POLICARBONATO | BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 07.102.402/0001-46 | 15/05/2025 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | |||
| 2025 | 94657 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QID 7387 DO CD. VEICULO APRESENTOU VAZAMENTO DE AGUA SUPER AQUECENDO O MOTOR | MECANICA LITORAL NORTE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA | 48.949.944/0001-36 | 19/05/2025 | 946,00 | 0,00 | 946,00 | |||
| 2025 | 94998 | DISPENSA | MATERIAIS FESTA JUNINA | BONATTI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.428.790/0001-40 | 22/05/2025 | 304,50 | 0,00 | 304,50 | |||
| 2025 | 95333 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM - CAN | AUTO POSTO AVENIDA RRS LTDA | 05.202.041/0001-84 | 26/05/2025 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | |||
| 2025 | 95734 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESGYUICHO REVOLVER TRADICIONAL E VALVULA PARA MICTORIO AUTOMATICA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | 29/05/2025 | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 | |||
| 2025 | 96122 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EDUCAÇÃO INFANTIL - MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 30/05/2025 | 59,85 | 0,00 | 59,85 | |||
| 2025 | 96456 | DISPENSA | SERVIÇO DE RESTAURANTE - HSBL | KAREN RAPHAELA VALLEJO DE OLIVEIRA DOMINGOS | *.142.779-* | 03/06/2025 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | |||
| 2025 | 96783 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES PARA A COZINHA DO RESTAURANTE DO HOTEL SESC BLUMENAU | JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 21.239.570/0001-09 | 05/06/2025 | 3.807,69 | 0,00 | 3.807,69 | |||
| 2025 | 97112 | DISPENSA | REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEICULO PLACA MKW6815 DO CD | TRUCK CENTER LAVACAO E TERRAPLENAGEM LTDA | 41.334.032/0001-00 | 09/06/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 97466 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO-RDS | MKZPREVE COMERCIO DE EPI S LTDA | 05.360.772/0001-58 | 10/06/2025 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | |||
| 2025 | 97792 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CATRACA ACADEMIA SESC TUBARÃO | KPERCON SISTEMAS DE PONTO E CONTROLE DE ACESSO LTDA | 39.874.252/0001-85 | 12/06/2025 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | |||
| 2025 | 98100 | DISPENSA | REF A CONTRATAÇÃO DE EDIÇÃO DE VÍDEO PARA GIRO SESC - CAN | JOSE LUCAS PANEITZ | 50.509.456/0001-50 | 16/06/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 98458 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS JARDINAGEM -SCSJ | SIMONE CRISTINA VARELA | 32.995.412/0001-03 | 18/06/2025 | 452,00 | 0,00 | 452,00 | |||
| 2025 | 98775 | DISPENSA | COMPRA DE AVENTAL DE CHUMBO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA SESC JOINVILLE | DENTAL BROD LTDA | 02.689.489/0001-86 | 20/06/2025 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | |||
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