| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83807 | DISPENSA | AQUISIÇÃOI DE ITENS PARA AULÃO SHOW - SJB | ENCONTREY EMBALAGENS LTDA | 17.156.093/0001-40 | 24/02/2025 | 136,40 | 0,00 | 136,40 | |||
| 2025 | 84142 | DISPENSA | LAUDO DE RAIO-X PARA SERVIÇO ODONTOLÓGICO | BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO | 07.597.960/0001-20 | 25/02/2025 | 991,00 | 0,00 | 991,00 | |||
| 2025 | 84532 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS PARA O CARNAVAL | DIEGO NUSSNER PONTUAL COMERCIO LTDA | 31.016.216/0001-79 | 27/02/2025 | 990,00 | 0,00 | 951,50 | |||
| 2025 | 84917 | DISPENSA | ITENS PARA ÁREA DA PISCINA E BAR CAFÉ | RATONES PET & GARDEN LTDA | 08.762.436/0001-20 | 03/03/2025 | 969,40 | 0,00 | 969,40 | |||
| 2025 | 85298 | DISPENSA | TONER PALMITOS | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ . SUP LTDA | 01.974.813/0001-45 | 06/03/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 85622 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE PARA SALA DA NOVA COLABORADORA DE APOIO E ÁREA TECNICA,DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | 07/03/2025 | 277,40 | 0,00 | 277,40 | |||
| 2025 | 85985 | DISPENSA | AQUIS. DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO EM ATIVIDADES EM SALA DE AULA | PAPELARIA PAPER.BI LTDA | 31.277.733/0001-00 | 12/03/2025 | 377,40 | 0,00 | 377,40 | |||
| 2025 | 86290 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | GM IND. E COM. VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA | 12.614.761/0001-12 | 13/03/2025 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | |||
| 2025 | 86604 | DISPENSA | UTENSÍLIOS PARA USO LANCHE INFANTIL | LEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGE | 39.475.862/0001-06 | 17/03/2025 | 964,00 | 0,00 | 964,00 | |||
| 2025 | 86940 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DE EXCURSÃO DO TURISMO SOCIAL | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA | 04.484.195/0001-43 | 19/03/2025 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | |||
| 2025 | 87301 | DISPENSA | COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA RESTAURANTE-PRSLAG | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0070-47 | 21/03/2025 | 204,10 | 0,00 | 204,10 | |||
| 2025 | 87684 | DISPENSA | AQUISIÇÃO HORTIFRUT PARA ATIVIDADES | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09.477.652/0204-64 | 25/03/2025 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | |||
| 2025 | 88100 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LT PARA UTILIZAÇÃO NO CIRCUITO SESC PEDAL. | COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA E GAS CA | 04.267.440/0002-41 | 28/03/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 88489 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAÕ DA UNIDADE | ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | 43.739.209/0001-84 | 31/03/2025 | 581,24 | 0,00 | 581,24 | |||
| 2025 | 88896 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO SESC JOINVILLE | MOZZA CONFECÇÕES LTDA -ME | 85.274.637/0001-29 | 02/04/2025 | 968,00 | 0,00 | 968,00 | |||
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