| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 119456 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA EM GERAL PARA TRABALHO EM GRUPO MENTE ATIVA,UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 14/11/2025 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | |||
| 2025 | 119873 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE ESTEIRA DA ACADEMIO DO SESC VILA NOVA | RS MANUTENÇÕES LTDA | 29.026.402/0001-47 | 18/11/2025 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |||
| 2025 | 120433 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AJUSTE DO ESCOAMENTO PLUVIAL DO SESC COMUNIDADE GUABIRUBA. | VILSON RIEG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 80.644.818/0001-86 | 22/11/2025 | 638,00 | 0,00 | 638,00 | |||
| 2025 | 121064 | DISPENSA | REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA DO CD | ILHA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | 01.568.083/0001-82 | 28/11/2025 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | |||
| 2025 | 121501 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS NA RECREAÇÃO - PRSLAG | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 82.145.319/0001-70 | 28/11/2025 | 593,50 | 0,00 | 593,50 | |||
| 2025 | 122013 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA TIRAR MANCHAS DE FERRUGEM - VNO | IMPERIO DAS UTILIDADES, LIMPEZA E EMBALAGENS | 49.399.384/0001-56 | 02/12/2025 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | |||
| 2025 | 122788 | DISPENSA | REF A COMPRA DE COFFEE PARA REUNIÃO DE TREINAMENTO DO LAZER - CAN | PANIFICADORA E CONFEITARIA ARCO IRIS LTDA | 82.914.508/0001-60 | 05/12/2025 | 72,70 | 0,00 | 72,70 | |||
| 2025 | 123789 | DISPENSA | GUARDANAPO DE PAPEL VERMELHO | RKM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 85.272.912/0002-56 | 15/12/2025 | 118,30 | 0,00 | 118,30 | |||
| 2025 | 121168 | PREGÃO | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA 3 ETAPAS DO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2025 | MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 17.140.866/0001-09 | 27/11/2025 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | |||
| 2025 | 80053 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIRO DO SETOR ARTISTICO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES - JDS | 24.493.775 BRUNA DE MORAES NUNES | 24.493.775/0001-04 | 23/01/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 81291 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS PASSEIO DE ESCUNA EM FLORIANÓPOLIS (SC). - SESC LAGUNA | CONSORCIO SIMPLES ESCUNAS DE CANASVIEIRAS | 29.689.958/0001-13 | 03/02/2025 | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | |||
| 2025 | 85628 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO EXCURSÃO URUBICI - FORNECEDOR UNICO - LAG | LUCIMAR FATIMA DA SILVA | 27.210.107/0001-10 | 07/03/2025 | 3.654,00 | 0,00 | 3.654,00 | |||
| 2025 | 78498 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAR O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS (CIP), PARA CONTROLE HIGIÊNIO SANITÁRIO E EXIGÊNCIA DO PROGRAMA ALIMENTOS SEGUROS (PAS) | DEDETIZADORA MICHELS LTDA | 01.789.108/0001-78 | 10/01/2025 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |||
| 2025 | 78661 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PARA CONTROLE DE HOSPEDAGEM E PASSANTES - PRSLAG | PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI - | 01.362.467/0001-44 | 13/01/2025 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | |||
| 2025 | 94449 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS- FESTIVAL DE INFANCIAS E BIBLIOTECA DE BRINCAR - LAGU | FELICIA DE OLIVEIRA FLECK | 12.775.262/0001-07 | 16/05/2025 | 6.481,00 | 0,00 | 6.481,00 | |||
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