| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89331 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CARTAZ COLORIDO A LASER,IMPRESSÃO COLORIDO DE INGRESSOS PARA ESPETÁCULO FESTIVAL DAS INFÂNCIAS,QUE VAI OCORREREM 17/05/2025 NA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,ORÇAMENTO EM ANEXO DA EMPRESA VENCEDORA MEGACOPY. | MEGACOPY ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | 06.272.715/0001-80 | 04/04/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 89723 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SACHÊ CAFÉ E BISCOITO PARA AÇÃO QUALIVIDA DIA DO CAFÉ - JSU | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0026-63 | 08/04/2025 | 754,50 | 0,00 | 754,50 | |||
| 2025 | 90143 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE AMBULÂNCIA PARA DIA DO PEDAL (01/05) SESC JOINVILLE | IDEAL EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA. | 09.468.581/0001-65 | 10/04/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 90730 | DISPENSA | MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DIA DE QUEM CUIDA DE MIM | TOMODACHI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARMARIN | 07.019.640/0001-92 | 15/04/2025 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | |||
| 2025 | 90834 | DISPENSA | MATERIAIS PARA PROJETO MOSTRA DE ARTES E IDEIAS | BERNARDINO INDALICIO DA SILVA ME | 83.558.767/0001-68 | 15/04/2025 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | |||
| 2025 | 91190 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÕES COLORIDAS - PRSLAG | PRINTS GO IMPRESSOES LTDA | 55.173.536/0001-09 | 17/04/2025 | 104,50 | 0,00 | 104,50 | |||
| 2025 | 91565 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCAÇÃO - SJB | CASA DAS EMBALAGENS PLAST CENTER LTDA ME | 18.854.895/0001-97 | 24/04/2025 | 826,50 | 0,00 | 728,70 | |||
| 2025 | 91909 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE (ÔNIBUS EXECUTIVO) PARA PASSEIO FPOLIS - JOA | TRANSPORTES OLIVEIRA TUR LTDA | 26.303.920/0001-72 | 28/04/2025 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | |||
| 2025 | 92257 | DISPENSA | RESINA VITTRA UNIQUE FLOW APS 2G | DENTAL SILVER J&M COMERCIO DE MATERIAIS | 07.656.353/0001-93 | 29/04/2025 | 90,90 | 0,00 | 90,90 | |||
| 2025 | 92641 | DISPENSA | SERVIÇO DE GRAVAÇÃO PROFISSIONAL DE VÍDEO PARA GRAVAÇÃO DO GIRO SESC DA UNIDADE SESC ARARANGUÁ | EKBALLO DIGITAL LTDA | 47.329.681/0001-08 | 05/05/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 93042 | DISPENSA | PÓ PARA PREPARO DE COBERTURA 500 GR GLACÊ REAL | COSTA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - ME | 23.183.376/0001-84 | 06/05/2025 | 83,93 | 0,00 | 47,96 | |||
| 2025 | 93443 | DISPENSA | REF A CONSERTO/ISOLAMENTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA ENTRADA DA ACADEMIA - CAN | MARIANA MARIA IARROCHESKI - ME | 27.653.935/0001-23 | 08/05/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 93791 | DISPENSA | PASSEIO TURMAS: 9º ANOS MATUTINO E VESPERTINO - CHA | DM AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 20.252.197/0001-63 | 12/05/2025 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | |||
| 2025 | 94194 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA DE FITA DE MARCAÇAO ANTIDERRAPANTE PARA AS ESCADAS DA ESCOLA. NAO DISPONIVEL NO CD. COMPRA LOCAL. | ANDERSON DA SILVA | 05.763.618/0001-27 | 14/05/2025 | 829,50 | 0,00 | 829,50 | |||
| 2025 | 94529 | DISPENSA | HOSPEDAGEM ARBITRAGEM PARACOPA - ITA | ADH HOTELARIA LTDA | 06.015.748/0005-78 | 16/05/2025 | 3.557,76 | 0,00 | 3.557,76 | |||
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