| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110997 | DISPENSA | SERVIÇO DE PIPOCA GRATUITA POR 6H PARA EVENTO DO ANIVERSARIO DO SESC/CIDADÃO DO BEM | DF & CIA DA FESTA LTDA | 40.552.901/0001-00 | 22/09/2025 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | |||
| 2025 | 111482 | DISPENSA | MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO SESC INTEGRA | R. BRUNETTO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUT | 37.437.606/0001-07 | 24/09/2025 | 98,97 | 0,00 | 98,97 | |||
| 2025 | 112004 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LYCRAS PARA MESAS PRANCHÃO DE EVENTOS - HSCAC | FLORENCE IND. DE TOALHAS LTDA - EPP | 62.616.222/0001-90 | 29/09/2025 | 1 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 | ||
| 2025 | 112231 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE SIFÃO EXTENSÍVEL E VÁLVULA PARA PIA DO RESTAURANTE QUE NECESSITA SUBSTITUIÇÃO | COMERCIAL CARLESSI LTDA | 95.770.228/0004-10 | 29/09/2025 | 167,60 | 0,00 | 167,60 | |||
| 2025 | 112599 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FORNO DO RESTUARANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | SOARES REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS | 78.527.579/0001-32 | 01/10/2025 | 2.318,00 | 0,00 | 2.318,00 | |||
| 2025 | 112935 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADE NA MOSTRA DE ARTES QUE ACONTECE EM 06/12/2025 | ESTOFARIA LANA LTDA | 78.882.990/0001-26 | 03/10/2025 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |||
| 2025 | 113306 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QID7387 DO CD. | MFRANCA MECANICA DE VEICULOS LTDA | 48.776.161/0001-06 | 07/10/2025 | 784,00 | 0,00 | 784,00 | |||
| 2025 | 113641 | DISPENSA | COMPRA DE CÓPIA DE CHAVE PARA A COZINHA DO RESTAURANTE HSCAC. | MONTEIRO E MONTEIRO CHAVEIROS LTDA | 09.587.520/0001-17 | 08/10/2025 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | |||
| 2025 | 113980 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE IMPLANTE ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | JJGC IND. E COM. DE MATERIAIS DENTÁRIOS | 00.489.050/0030-19 | 09/10/2025 | 1.271,00 | 0,00 | 1.271,00 | |||
| 2025 | 114316 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFIL DE COLA QUENTE, COLA LIQUIDA E PÉROLA DE ISOPOR PARA OFICINAS QUE SERÃO MINISTRADAS NA CELBRAÇÃO DO BRINCAR (DIA DAS CRIANÇAS) | KOHLER VARIEDADES LTDA EPP | 82.162.405/0001-90 | 10/10/2025 | 504,90 | 0,00 | 487,00 | |||
| 2025 | 114724 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MKW6815 DO CD | GP PNEUS LTDA | 46.378.127/0100-21 | 14/10/2025 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||
| 2025 | 115095 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA INTEGRA SESC - MAF | FLAGRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 11.513.985/0001-75 | 16/10/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 115531 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED PARA EVENTO SESC REUNE TUBARÃO | RODRIGO AVILA TONON | 04.596.923/0001-09 | 20/10/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2025 | 115933 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INTERNET DEDICADA PARA EVENTO DO SESC REUNE - SJB | TIAGO SILVA PROVEDORES LTDA | 11.815.462/0001-83 | 22/10/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 116297 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA TROCA URGENTE NA UNIDADE - PAL | JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULIC | 19.622.616/0001-22 | 23/10/2025 | 2.541,60 | 0,00 | 2.541,60 | |||
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