| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80974 | DISPENSA | COMPRA DE MESAS PARA SECRETARIA, COORDENAÇÃO E SALAS DE AULA PARA PRAINHA | GM IND. E COM. VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA | 12.614.761/0001-12 | 30/01/2025 | 0 | 7.630,00 | 0,00 | 7.630,00 | ||
| 2025 | 81357 | DISPENSA | MONITORIA | RAFAELA IAVORSKI | *.153.719-* | 03/02/2025 | 0 | 734,00 | 0,00 | 734,00 | ||
| 2025 | 81739 | DISPENSA | ADESIVO | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 05/02/2025 | 0 | 329,00 | 0,00 | 329,00 | ||
| 2025 | 82047 | DISPENSA | TONER | UNION SOLUCOES LTDA | 53.029.384/0001-31 | 07/02/2025 | 0 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | ||
| 2025 | 82479 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO GINASTICA | BRANSOLDA TORNEARIA E MECÂNICA LTDA ME | 10.400.512/0001-07 | 11/02/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 82910 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0002-21 | 14/02/2025 | 0 | 4.580,60 | 0,00 | 4.580,60 | ||
| 2025 | 83107 | DISPENSA | COMPRA DE PRODUTOS | CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EM REC | 02.559.947/0002-43 | 17/02/2025 | 0 | 669,70 | 0,00 | 599,80 | ||
| 2025 | 83462 | DISPENSA | COMPRA DE PLANTAS PARA BIBLIOTECA E SALA MULTIUSO - RDS | EDSON NEHRING LTDA | 21.253.721/0001-83 | 19/02/2025 | 0 | 343,00 | 0,00 | 343,00 | ||
| 2025 | 83786 | DISPENSA | DECDORAÇÃO CARNAVAL PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO | COMERCIO DE UTILIDADES O BARATAO LTDA ME | 04.751.646/0001-61 | 24/02/2025 | 0 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | ||
| 2025 | 84124 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CARTAZ DIVULGAÇÃO | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 26/02/2025 | 0 | 543,51 | 0,00 | 543,51 | ||
| 2025 | 84484 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACA DE AVISO PARA EDUCAÇÃO E TMF - SJB | NOVA IMPRESSAO LTDA | 35.221.773/0001-82 | 27/02/2025 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 84901 | DISPENSA | COMPRA DE ACESSÓRIOS CARNAVAL | DIEGO NUSSNER PONTUAL COMERCIO LTDA | 31.016.216/0001-79 | 03/03/2025 | 0 | 283,45 | 0,00 | 283,45 | ||
| 2025 | 85286 | DISPENSA | SERVIÇO EMERGENCIAL DE INSTALAÇÃO DE 300M DE TUBULAÇÃO DE PVC 40MM NO HOTEL SESC CACUPÉ | KONGER-SC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 57.035.018/0001-46 | 06/03/2025 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2025 | 85612 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CRISTIANO MOREIRA PARA COMPOR A SUBCOMISSÃO DO PRÊMIO SESC DE LITERATURA. | 55.854.774 CRISTIANO MOREIRA | 55.854.774/0001-71 | 07/03/2025 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| 2025 | 85974 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS 100% ARÁBICA EXPRESSO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETO DA LICITAÇÃO CC 060/24 QUE RESULTOU DESERTO. | CAFÉ DO MERCADO COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA | 05.345.804/0003-08 | 11/03/2025 | 0 | 8.874,00 | 0,00 | 8.874,00 | ||
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