| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95284 | DISPENSA | INSUMOS PARA SALA DE VACINAÇÃO - AGULHA 30X7 - SERINGA 3 ML - DESCARPACK 7 L - CURATIVO REDONDO | ASAMED - DIST. DE PROD. MÉDICOS FARMACÊU | 07.281.329/0001-17 | 23/05/2025 | 234,25 | 0,00 | 234,25 | |||
| 2025 | 95696 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS | HIPER BIG LOJA | 60.245.296/0001-32 | 27/05/2025 | 164,84 | 0,00 | 164,84 | |||
| 2025 | 96092 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATIVIDADES - GRUPOS E EDUCAÇÃO INFANTIL | SUPER INTERESSANTE LIVRARIA E PAPELARIA | 80.945.280/0001-40 | 30/05/2025 | 198,50 | 0,00 | 198,50 | |||
| 2025 | 96408 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BOMBA A VÁCUO - ODONTOLOGIA SLCAÇ EM ANEXO APENAS UM ORÇAMENTO, POR SER A EMPRESA NA REGIÃO QUE REALIZA ESTE SERVIÇO PATRIMÔNIO 60127 | PEZZITRON EQUIPAMENTOS LTDA | 11.544.507/0001-22 | 02/06/2025 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | |||
| 2025 | 96746 | DISPENSA | FOTOS PARA QUADRO DE INSTRUTORES ACADEMIA - JOA | MOLDURAS CRUZEIRO LTDA | 58.517.067/0001-88 | 04/06/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 97803 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EPI PARA OS COLABORADORES DOS SERVIÇOS GERAIS | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 12/06/2025 | 250,30 | 0,00 | 250,30 | |||
| 2025 | 97421 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE PARA SALA DA GERÊNCIA-LAG | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 10/06/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | 97762 | DISPENSA | MATERIAIS PARA FESTA JUNINA | QUANTA COISA LTDA | 36.673.826/0001-69 | 12/06/2025 | 287,87 | 0,00 | 287,87 | |||
| 2025 | 98058 | DISPENSA | MATERIAL GRAFICO DE DIVULGAÇÃO DO PALCO GIRATORIO - PRA | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 16/06/2025 | 3.408,00 | 0,00 | 3.408,00 | |||
| 2025 | 98417 | DISPENSA | MUDA FLOR AMOR PERFEITO | FLORESTAL OESTE LTDA | 81.838.971/0001-07 | 17/06/2025 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | |||
| 2025 | 98739 | DISPENSA | SERV. LAVAÇÃO | WANDERLEI RENALDO FERREIRA 78887321949 | 30.677.791/0001-50 | 20/06/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 99065 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS | I.TRAPP E CIA | 02.666.159/0005-07 | 24/06/2025 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | |||
| 2025 | 99442 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MATERIAL FESTA JUNINA(PEDIDO DE COMPRA ATUALIZADO POR ERRO DO CNPJ DO FORNECEDOR) | 61.044.998 GRACIELI DALL AGNOL | 61.044.998/0001-10 | 26/06/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 99804 | DISPENSA | TORNEIRAS PARA REPOSIÇÃO NOS BANHEIROS | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08.093.667/0001-98 | 27/06/2025 | 553,50 | 0,00 | 553,50 | |||
| 2025 | 100127 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO SESC BLUMENAU | MENDONCA EMBALAGENS LTDA ME | 17.847.111/0001-30 | 30/06/2025 | 196,50 | 0,00 | 196,50 | |||
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