| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96798 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO | VALDEMIR MAXIMIANO -ME | 14.170.800/0001-65 | 05/06/2025 | 736,00 | 0,00 | 736,00 | |||
| 2025 | 97076 | DISPENSA | COMPRA DE SAPATOS PARA OS COLABORADORES DO RESTAURANTE´-PRSLAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 09/06/2025 | 349,65 | 0,00 | 349,65 | |||
| 2025 | 97422 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAÇAS DE SUCO PARA RESTAURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA | 87.296.026/0146-71 | 10/06/2025 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | |||
| 2025 | 97757 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E MAÇÃ DO AMOR PARA A FESTA JUNINA DO SESC ESTREITO | 31.244.326 PAULA LUQUES SOUZA DE FARIAS | 31.244.326/0001-98 | 12/06/2025 | 1 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | ||
| 2025 | 98060 | DISPENSA | DOCINHO DE FESTA | ADRIANO ACORDI EUFRAZIO & CIA LTDA | 07.839.307/0001-20 | 16/06/2025 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | |||
| 2025 | 98418 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | 17/06/2025 | 41,94 | 0,00 | 41,94 | |||
| 2025 | 98742 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COLA PARA CONFECÇÕES DE MATERIAL PARA O INTEGRA | ILENI MARIA ROYER - ME | 72.124.050/0001-91 | 20/06/2025 | 25,80 | 0,00 | 25,80 | |||
| 2025 | 99097 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTAVEIS/ BIODEGRADAVEIS PARA FESTA JUNINA DA UNIDADE NO DIA 28/06/2025 | IRMAS PAES LTDA - EPP | 04.625.834/0001-43 | 24/06/2025 | 131,05 | 0,00 | 131,05 | |||
| 2025 | 99436 | DISPENSA | PÃO DE QUEIJO PARA ATENDER O MÊS DE JULHO O BRINCANDO NAS FÉRIAS E 1º SEMANA DE AGOSTO | NATAN MOLINARI LTDA | 16.582.350/0001-43 | 25/06/2025 | 859,32 | 0,00 | 859,32 | |||
| 2025 | 99802 | DISPENSA | TROCA DE ESTOFADOS DE COLCHONETES UTILIZADOS NO DFE E ATIVIDADES SISTEMATIZADAS. AUTORIZADO 01 ORÇAMENTO PELA ÁREA TÉCNICA E GERÊNCIA | ESTOFARIA LANA LTDA | 78.882.990/0001-26 | 27/06/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 100128 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONDUÇÃO DOS TRÂMITES RELATIVOS À DECLARAÇÃO DE USO DO SOLO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | AVANCE ENGENHARIA LTDA | 52.129.352/0001-45 | 30/06/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 100476 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME / EPI PARA COLABORADORES - HSBL | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.214.939/0001-84 | 02/07/2025 | 73,50 | 0,00 | 73,50 | |||
| 2025 | 100802 | DISPENSA | ALMOÇO ROTEIRO TREM DE MORRETES/CURITIBA - ITA | RESTAURANTE MENDES & OSHIMA LTDA | 32.713.074/0001-61 | 04/07/2025 | 3.145,50 | 0,00 | 3.145,50 | |||
| 2025 | 103505 | DISPENSA | RADIO COMUNICADOR | ACENT RADIOS DE COMUNICACAO COM. E SERVICOS LTDA | 45.741.860/0001-14 | 24/07/2025 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | |||
| 2025 | 101482 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE TELHAS - EST | RS TELHAS E TRANSPORTES LTDA | 13.766.440/0001-04 | 09/07/2025 | 999,40 | 0,00 | 999,40 | |||
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