| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89827 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ESTOFADOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA - HSBL | ESTOFARIA DO VALE LTDA ME | 80.737.919/0001-00 | 09/04/2025 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | |||
| 2025 | 90254 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA A JARDINAGEM DO SESC - CAN | CANOINHAS PEÇAS P/ TRATORES E IMPL. AGRI | 81.600.272/0001-24 | 10/04/2025 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | |||
| 2025 | 90577 | DISPENSA | FILTRO PARA BEBEDOUROS | CORDOVA PURIFICADORES E FILTROS DE AGUA LTDA - ME | 39.612.274/0001-77 | 14/04/2025 | 808,00 | 0,00 | 808,00 | |||
| 2025 | 90907 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VASOS DE ARGILAS PARA TRABALHOS PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO - SJB | ESVERALDO LUCIANO SOARES 79243711920 | 30.409.633/0001-19 | 16/04/2025 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | |||
| 2025 | 91284 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA CAMARA FRIA DO SESC ITAJAÍ | CONRREFRIO MONTAGENS INDUSTRIAS DE FRIOS LTDA | 01.937.886/0001-67 | 22/04/2025 | 4.312,00 | 0,00 | 4.312,00 | |||
| 2025 | 91661 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | HOSKES PANIFICACAO LTDA | 09.486.834/0001-23 | 24/04/2025 | 1.623,00 | 0,00 | 1.623,00 | |||
| 2025 | 92012 | DISPENSA | IOGURTE QUEIJOS MANTEIGA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 28/04/2025 | 614,20 | 0,00 | 614,20 | |||
| 2025 | 92374 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HALL DE ENTRADA - SLCAÇ | FLORICULTURA FREISLEBEN LTDA | 05.115.271/0001-06 | 30/04/2025 | 946,40 | 0,00 | 946,40 | |||
| 2025 | 92756 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONIA NO RESTAURANTE - HSBL | SUL-PHONES TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 01.924.903/0001-21 | 05/05/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 93147 | DISPENSA | SERV. BANNER | FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 76.578.210/0001-23 | 07/05/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 93551 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO GUIA DE TURISMO PARA EXCURSÃO NO PERIODO DE 17/05 A 18/05 | PAULO ROBERTO BERNARDI 44058098953 | 36.533.358/0001-27 | 09/05/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 95546 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE CEREAIS(NAO VEIO DO CD) | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 27/05/2025 | 787,84 | 0,00 | 787,84 | |||
| 2025 | 94310 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | MAXIMO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 17.581.590/0001-96 | 15/05/2025 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | |||
| 2025 | 94620 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO EM ATIVIDADES ESCOLARES - ESCOLA SESC | MEGA 10 SMO LTDA | 55.947.729/0001-61 | 19/05/2025 | 100,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 94955 | DISPENSA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | LOJAO DA CONSTRUÇÃO | 78.520.301/0001-33 | 21/05/2025 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | |||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
