| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110704 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SIFÃO/ TUBO EXTENSOR UNIVERSAL- GAITA PARA AS PIAS DO RESTAURANTE | R. R. NANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 27.971.529/0001-09 | 18/09/2025 | 0 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | ||
| 2025 | 78815 | INEXIGIBILIDADE | CIRCUITO ESPETÁCULO - PROJETO BAU DE HISTORIAS -2025 - GEC | CAFUNE ENSINO E ARTE LTDA | 27.514.599/0001-38 | 13/01/2025 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 78129 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO 70.000 KM CERATO PLACA RLL0J21 SESC DR | AUTO PREMIER VEICULOS LTDA | 00.208.817/0004-00 | 06/01/2025 | 0 | 616,20 | 0,00 | 616,20 | ||
| 2025 | 78298 | DISPENSA | MONITORIA SESC VERÃO - LAGU | MIRELY CASTRO DOS SANTOS | *.078.420-* | 08/01/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 88268 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE BARCO PARA EXCURSÃO - BLU | SCUNA SUL CENTRAL TURISMO NAUTICO LTDA | 33.765.054/0001-05 | 28/03/2025 | 0 | 2.565,00 | 0,00 | 2.295,00 | ||
| 2025 | 91558 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS PASSEIO DE TREM (FORN. ÚNICO) CURITIBA - ITA | SERRA VERDE EXPRESS LTDA | 04.005.507/0001-99 | 24/04/2025 | 0 | 10.616,00 | 0,00 | 10.616,00 | ||
| 2025 | 78875 | DISPENSA | QUADRO DA FRITADEIRA E PARAMENTRIZAÇÃO DA CONTATORA DA CALANDRA. | ELETRO MOTORES RIO BONITO LTDA | 80.738.990/0001-07 | 14/01/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 79018 | DISPENSA | SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA TORNEIO DE VOLEI DE AREIA SESCESC VERÃO 2025 - CHAPECÓ | LIGA OESTE DE VOLEIBOL | 03.815.490/0001-72 | 15/01/2025 | 0 | 2.745,00 | 0,00 | 2.440,00 | ||
| 2025 | 79192 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPARO DE VAZAMENTO DE ESGOTO E TROCA DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO SESC ITAJAÍ | LR QUEIROZ SOLUCOES CONSTRUTIVAS E REFORMAS LTDA | 42.632.181/0001-19 | 16/01/2025 | 0 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | ||
| 2025 | 79370 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA BRINCANDO NAS FERIAS UNIDADE SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 17/01/2025 | 0 | 434,13 | 0,00 | 357,63 | ||
| 2025 | 79598 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA COMUNIDADE IRANI | ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 11.259.838/0001-10 | 20/01/2025 | 0 | 164,70 | 0,00 | 164,70 | ||
| 2025 | 79913 | DISPENSA | PRODUTO DE LIMPEZA | MINI MERCADO MANOS | 82.509.084/0001-58 | 22/01/2025 | 0 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | ||
| 2025 | 80246 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS COZINHA-SLCAÇ | MOVEIS PARAISO DO LAR LTDA | 80.114.622/0001-80 | 24/01/2025 | 0 | 139,90 | 0,00 | 139,00 | ||
| 2025 | 80605 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA LAVA JATO PROFISSIONAL DA UNIDADE PLACA PAT 102993 | JAMAIL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 83.638.528/0001-18 | 28/01/2025 | 0 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | ||
| 2025 | 80969 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COZINHA | COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GE | 16.715.374/0001-23 | 30/01/2025 | 0 | 473,40 | 0,00 | 402,00 | ||
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