| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100478 | DISPENSA | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | LAVANDERIA CENTRAL LTDA ME | 02.963.487/0001-33 | 02/07/2025 | 605,45 | 0,00 | 605,45 | |||
| 2025 | 100806 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTAS OCUPACIONAIS - MAF | CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO MAFRA LTDA | 32.810.055/0001-53 | 04/07/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 101143 | DISPENSA | REQUISIÇÃO SERVIÇO DE SOM | JOSE CARLOS BORGES JUNIOR | 20.034.980/0001-50 | 08/07/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 101480 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇAO E TROCA DO FORRO DA COZINHA DO SESC SÃO JOAQUIM | 60.534.826 RAUL REINALDO RODRIGUES | 60.534.826/0001-62 | 09/07/2025 | 7.640,00 | 0,00 | 7.640,00 | |||
| 2025 | 101811 | DISPENSA | AIPIM | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 11/07/2025 | 585,00 | 0,00 | 526,50 | |||
| 2025 | 102187 | DISPENSA | AQUISIÇÃOD E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC XANXERÊ | SUPER ARMANI LTDA | 76.865.807/0001-59 | 15/07/2025 | 477,78 | 0,00 | 477,78 | |||
| 2025 | 102518 | DISPENSA | MACARRÃO FLUTUADOR PARA A PRODUÇÃO DE CAVALOS, BRINQUEDO QUE SERÁ UTILIZADOS NO PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS | MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | 80.487.150/0004-53 | 17/07/2025 | 222,50 | 0,00 | 222,50 | |||
| 2025 | 102842 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECEPTIVO EM CURITIBA STS 178 DIA 25/07/2025 -SEXTA FEIRA | ANA CANDIDA PEREIRA GARBELINI | 20.285.588/0001-84 | 18/07/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 103255 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA FAZER MANUTENÇÃO NA UNIDADE DO SESC PRAINHA | CESAR TINTAS LTDA | 04.804.413/0002-60 | 23/07/2025 | 1.120,50 | 0,00 | 1.120,50 | |||
| 2025 | 103596 | DISPENSA | FOTOGRAFO | SANDRO JOSE DA SILVA - MEI | 57.419.363/0001-83 | 25/07/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 103942 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CCVR | ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | 43.739.209/0001-84 | 29/07/2025 | 148,68 | 0,00 | 148,68 | |||
| 2025 | 104301 | DISPENSA | CARIMBOS PARA ODONTOLOGIA, PSICOLOGIA E GERENCIA | CARIMBOS DOFAL LTDA ME | 79.942.934/0001-00 | 31/07/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 104642 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | AGROCOMERCIAL AFUBRA LTDA SÃO MIGUEL DO | 74.072.513/0012-05 | 04/08/2025 | 139,90 | 0,00 | 139,90 | |||
| 2025 | 104985 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA TREINAMENTO DIAS 14 E 16/08/25 - RDS | JANAINY SILVA MOTA | 36.589.162/0001-54 | 06/08/2025 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | |||
| 2025 | 105304 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO DIA DOS PAIS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | ELIZABETE FROZZA GAVAZZONI | 20.122.117/0001-55 | 08/08/2025 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | |||
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