| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83782 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, E ADEQUAÇÕES DOS CINCO (05) ELEVADORES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJAÍ | PHENIX COMPONENTES PARA ELEVADORES LTDA | 48.461.270/0001-26 | 21/02/2025 | 0 | 9.594,00 | 0,00 | 9.594,00 | ||
| 2025 | 80967 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SESC ESCOLA E PARADA PEDAGOGICA - LAG | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 30/01/2025 | 0 | 980,20 | 0,00 | 980,20 | ||
| 2025 | 81356 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE GRAOS DE CAFE PARA O RESTAURANTE - SJOA | DISANTOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE CAFÉ LT | 22.420.306/0001-30 | 03/02/2025 | 0 | 979,76 | 0,00 | 979,76 | ||
| 2025 | 81738 | DISPENSA | EXAMES LABORATORIAIS | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO | 02.330.894/0001-03 | 05/02/2025 | 0 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | ||
| 2025 | 82045 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA ESCOLA - LAG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 07/02/2025 | 0 | 374,15 | 0,00 | 374,15 | ||
| 2025 | 82454 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA EMERGENCIAL DE BOBINAS PARA AS MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO DA UNIDADE, VISTO QUE O FORNECEDOR DA MESMA ESTA EM ATRASO COM AS ENTREGAS | ATACADAO MASTERPEL LTDA | 37.627.730/0001-27 | 11/02/2025 | 0 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||
| 2025 | 82782 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SAPATO DE SEGURANÇA BRANCO ANTIDERRAPANTE- NUMERAÇÃO EM FALTA NO CD | DELUPO COM. DE FERRAMENTAS E MÁQ. LTDA | 86.448.941/0008-84 | 14/02/2025 | 0 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | ||
| 2025 | 83922 | DISPENSA | SERVIÇO TROCA DE RAMAIS, RELÓGIO PONTO - LAG | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 24/02/2025 | 0 | 959,00 | 0,00 | 959,00 | ||
| 2025 | 83458 | DISPENSA | COMPLEMENTO DA RC 305974 PEDIDO DE COMPRA 080507 - SESC LAGES | RENOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 03.365.222/0001-04 | 19/02/2025 | 0 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | ||
| 2025 | 83787 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA BRINQUEDOTECA, TMF, PILATES ESTÚDIO E GINÁSTICA DO SESC PALHOÇA | WEISS COMERCIO DE TINTAS - EIRELI | 19.586.677/0001-81 | 21/02/2025 | 0 | 1.369,00 | 0,00 | 1.369,00 | ||
| 2025 | 84125 | DISPENSA | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA PISCINA DO SESC ITAJAÍ | AGUADOCE PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 03.414.973/0001-65 | 25/02/2025 | 0 | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 | ||
| 2025 | 84483 | DISPENSA | CACHE PROFISSIONAL PARA EVENTO MUNDO A MESA NO DIA 08/MARÇO. | SUSILEY BRITO DOS SANTOS | 55.987.865/0001-85 | 27/02/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 84900 | DISPENSA | COMPRA DE BUCHO BOVINO EM ISCAS PARA DOBRADINHA PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 04/03/2025 | 0 | 822,40 | 0,00 | 384,47 | ||
| 2025 | 85283 | DISPENSA | PEÇA PARA LIQUIDIFICADOR | HOSPITAL DO FOGÃO C. C. P LTDA | 82.704.925/0001-88 | 06/03/2025 | 0 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ||
| 2025 | 85611 | DISPENSA | COMPRA DE FRUTAS PARA AULÃO DO DIA DA MULHER - CAN | PASSARELA CENTER LTDA | 03.107.202/0013-69 | 07/03/2025 | 0 | 91,57 | 0,00 | 91,57 | ||
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