| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85734 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA PARA DIA 08/03 - EVENTO MUNDO À MESA (DAS 07H ÀS 15H) | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 10/03/2025 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |||
| 2025 | 86082 | DISPENSA | MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - JSU | FANATIKOS LTDA | 20.517.746/0001-84 | 12/03/2025 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | |||
| 2025 | 86397 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NA UNIDADE | 49.453.026 JOVANI DI DOMENICO | 49.453.026/0001-84 | 14/03/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 86698 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL PARA CAIXA DE AREIA PARQUINHO-SLCAÇ | UNIDAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC | 83.055.020/0001-97 | 18/03/2025 | 182,90 | 0,00 | 182,90 | |||
| 2025 | 87055 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS PARA HORTIFRUTI PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES LTDA | 05.623.823/0001-97 | 20/03/2025 | 2.329,50 | 0,00 | 2.329,50 | |||
| 2025 | 87426 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS PARA SALAS DO CRIAR DE TIJUCAS | CENTER MÓVEIS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | 36.160.222/0001-19 | 24/03/2025 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | |||
| 2025 | 87797 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES E CORREDOR GINÁSIO SESC LER CAÇADOR | SOS SOLUCOES E CONFORTO LTDA | 22.600.163/0001-48 | 26/03/2025 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |||
| 2025 | 88208 | DISPENSA | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS PARA ESCOLA ARA. NÃO DISPONÍVEL NO CD. | JOAO ANTONIO JACOB 03742860941 | 31.965.532/0001-97 | 28/03/2025 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |||
| 2025 | 91461 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | SOLUCAO GAS LTDA | 10.441.211/0001-13 | 23/04/2025 | 1.370,00 | 0,00 | 960,00 | |||
| 2025 | 89073 | DISPENSA | PODADOR COM SERROTE CABO EXTENSIVEL 3 M | DELUPO COM. DE FERRAMENTAS E MÁQ. LTDA | 86.448.941/0008-84 | 03/04/2025 | 299,00 | 0,00 | 276,00 | |||
| 2025 | 89460 | DISPENSA | FLEXIVEL EM AÇO INOX. | THERMOISA COM. ASSIT. E REPARO | 09.370.475/0001-44 | 07/04/2025 | 799,60 | 0,00 | 799,60 | |||
| 2025 | 89828 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E PINCEIS PARA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA OFICINA DE CAFÉ CONSERTO NO DIA 12/04/2025 NA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,EM ANEXO ORÇAMENTOS | GTA ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP | 20.257.784/0001-45 | 08/04/2025 | 354,60 | 0,00 | 354,60 | |||
| 2025 | 90257 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DAS BALANÇAS - JSU | R.G.D. COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENT | 07.276.239/0001-38 | 10/04/2025 | 1.041,00 | 0,00 | 1.041,00 | |||
| 2025 | 90578 | DISPENSA | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO | CORDOVA PURIFICADORES E FILTROS DE AGUA LTDA - ME | 39.612.274/0001-77 | 14/04/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 90909 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS JANELA VENEZIANA PARA CABINES DE SOM DA UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | VIDRACARIA ARCO IRIS LTDA | 78.619.244/0001-44 | 17/04/2025 | 1 | 7.940,00 | 0,00 | 7.940,00 | ||
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