| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102575 | DISPENSA | MANUTENÇÃO NOS VEICULO FASTBACK SXS2J39 BÓXER RYP5B84 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 02.211.237/0003-09 | 17/07/2025 | 0 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | ||
| 2025 | 102932 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTOQUE - CD | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD | 02.477.571/0001-47 | 21/07/2025 | 0 | 1.706,50 | 0,00 | 1.706,50 | ||
| 2025 | 103347 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DOCES PARA EVENTO, PROJETO GERÊNCIA | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 23/07/2025 | 0 | 47,85 | 0,00 | 47,85 | ||
| 2025 | 103703 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INTENS PARA O LANCHE | CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 49.681.263/0002-83 | 25/07/2025 | 0 | 217,75 | 0,00 | 217,75 | ||
| 2025 | 104071 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA KIT DE BORDO, PARA VIAGEM DE GRAVATAL, 01/08/2025 - RDS | SUPERMERCADO RIOSULENSE LTDA | 14.384.441/0001-49 | 30/07/2025 | 0 | 276,10 | 0,00 | 276,10 | ||
| 2025 | 104484 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EMERGENCIAL PORTA DE VIDRO DE CORRER SALA DCM | ANDRE LUIZ HINKEL | 60.471.813/0001-91 | 01/08/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 104871 | DISPENSA | SERVIÇO ELETRICISTA | CARLOS ROBERTO GASPAR 04871450970 | 30.124.880/0001-79 | 05/08/2025 | 0 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | ||
| 2025 | 105246 | DISPENSA | COMPRA DE LIVROS | BOOK COM DE REVISTAS USADAS LTDA | 02.225.419/0001-77 | 08/08/2025 | 0 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ||
| 2025 | 105733 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GEL PARA CABELO QUE SERÁ UTILIZADO EM ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | 12/08/2025 | 0 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | ||
| 2025 | 106147 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO SESC DR | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | 15/08/2025 | 0 | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | ||
| 2025 | 106629 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BLOCO APARTAMENTOS - HSBL | GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA | 38.402.407/0001-18 | 19/08/2025 | 0 | 190,60 | 0,00 | 190,60 | ||
| 2025 | 107161 | DISPENSA | HOSPEDAGEM | HOTEL ESTACAO 101 LTDA | 14.440.618/0002-68 | 23/08/2025 | 0 | 638,00 | 0,00 | 638,00 | ||
| 2025 | 107709 | DISPENSA | INSTALAÇAO CAMERAS SEGURANÇA | IC TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA LTDA | 47.273.175/0001-36 | 27/08/2025 | 0 | 780,40 | 0,00 | 780,40 | ||
| 2025 | 108369 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA A DECORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO SESC | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | 02/09/2025 | 0 | 43,80 | 0,00 | 43,80 | ||
| 2025 | 109492 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ATACADO AUTOGIRO LTDA ME | 00.317.590/0001-80 | 09/09/2025 | 0 | 291,73 | 0,00 | 291,73 | ||
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