| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82561 | DISPENSA | PRODUTOS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DANIFICADA PELO SESC VERÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPREV - ASIPESC | ANDRIEL CARVALHO RUPPENTHAL | 55.263.620/0001-05 | 12/02/2025 | 6.198,00 | 0,00 | 6.198,00 | |||
| 2025 | 82801 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO MANUTENÇÃO - COCAL DO SUL | DANIEL GUESSI MEDEIROS MAZZUCHELLO | 57.099.646/0001-95 | 13/02/2025 | 2.293,10 | 0,00 | 2.293,10 | |||
| 2025 | 83128 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE PLACA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | JAIME TONON E CIA LTDA | 11.580.629/0001-74 | 18/02/2025 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | |||
| 2025 | 83475 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS BRANCAS PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO, SOLICITADO PELA NUTRIÇÃO DA UNIDADE PARA CUMPRIR DEMANDA DO PROGRAMA PAS - HSBL | NANO EMBALAGENS LTDA EPP | 04.577.829/0001-02 | 19/02/2025 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | |||
| 2025 | 84119 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE CORREDIÇAS CÂMARA FRIA ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | ELIEZER DIONISIO SEBOLD 06182295902 | 27.486.105/0001-59 | 25/02/2025 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | |||
| 2025 | 84140 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAME MEDICO - PERIODICO E DEMISSIONAL - URU | CLINICA MEDICA OLIVEIRA E SILVA LTDA | 47.043.783/0001-54 | 25/02/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 84530 | DISPENSA | MATERIAL PARA USO DA MANUTENÇÃO. | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 27/02/2025 | 868,00 | 0,00 | 868,00 | |||
| 2025 | 84916 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GELO PARA FESTA DE CARNAVAL - BCA | K & V COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | 34.308.419/0001-27 | 03/03/2025 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | |||
| 2025 | 85296 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM SALA DE AULA | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 07/03/2025 | 199,15 | 0,00 | 199,15 | |||
| 2025 | 85621 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | CLAUDIO SILVA COMERCIO DE ARTIGOS DE DEC | 34.058.231/0001-78 | 07/03/2025 | 1.847,69 | 0,00 | 1.847,69 | |||
| 2025 | 85990 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA DIA DA FAMILIA ESCOLA SESC | ELIZABETE FROZZA GAVAZZONI | 20.122.117/0001-55 | 11/03/2025 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | |||
| 2025 | 86326 | DISPENSA | RI 324870 RC 325384 | RICARDO DIAS MARQUES LTDA | 15.791.934/0001-66 | 13/03/2025 | 660,48 | 0,00 | 660,48 | |||
| 2025 | 86600 | DISPENSA | MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - LAGU | THAMARA DOS SANTOS ANDRADE ME | 02.148.371/0001-40 | 18/03/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 86943 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÕES PARA DIVULGAÇÕES DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA - BCA | FASTCARD GRAFICA LTDA | 19.644.235/0001-44 | 19/03/2025 | 542,10 | 0,00 | 542,10 | |||
| 2025 | 87299 | DISPENSA | ÓLEO PARA MOEDOR DE CARNES. | XAVIER E DEGGERONE LTDA | 08.844.129/0001-98 | 21/03/2025 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | |||
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