| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118869 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMARIM SESC SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 12/11/2025 | 59,03 | 0,00 | 59,03 | |||
| 2025 | 119248 | DISPENSA | FLUÍDO R141B PARA LIMPEZA LINHA FRIGORÍGENA (AR CONDICIONADO DR) | RESFRILAR CLIMATIZACAO & PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 40.543.817/0001-20 | 14/11/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 119676 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LÁBORATORIO CONFORME EXIGÊNCIA PCMSO - PRSLAG | LABORATORIO SALDANHA LTDA | 79.940.383/0001-38 | 17/11/2025 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | |||
| 2025 | 120122 | DISPENSA | SERVIÇO DE REFORMA DE MANUTENÇÃO DE BICICLETAS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | POLIANA GODOY CESAR | 36.650.080/0002-59 | 19/11/2025 | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 | |||
| 2025 | 120691 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER EVENTOS NO HOTEL SESC CACUPÉ | QUALITYMAIS MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA | 44.752.689/0001-86 | 25/11/2025 | 21.030,00 | 0,00 | 5.825,00 | |||
| 2025 | 121290 | DISPENSA | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 27/11/2025 | 292,54 | 0,00 | 292,54 | |||
| 2025 | 121784 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA REFERENTE AO DIA 24-11 - HSBL | BLUMENAU VAVIVE LTDA | 63.141.201/0001-29 | 02/12/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 122549 | DISPENSA | EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E PERIÓDICOS. | SENIOR ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 28.079.008/0001-04 | 05/12/2025 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | |||
| 2025 | 123301 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDES DE SUSTENÇÃO / REDES DE DESCANSO - HSBL | JOAO VITOR UBALDO | 48.838.984/0001-00 | 10/12/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | CC 009/25 - 18 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSCAC, PRA, PAL, EST, TIJ E SJB. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 16/04/2025 | 12 | 187.935,00 | 187.935,00 | 126.064,72 | ||
| 2025 | 105841 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CONJUNTOS MODELO FNDE) PARA A UNIDADE SESC DE RIO DO SUL - TOC 00377.01/2025 | DÉCIO DRUCZKOWSKI ME | 10.487.864/0001-33 | 13/08/2025 | 1 | 107.611,80 | 0,00 | 107.611,80 | ||
| 2025 | PE 059/25 - 01 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (BASE SECA) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTROD E DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | SAFI COM. ATACADISTA EIRELI | 13.839.796/0001-12 | 29/09/2025 | 12 | 73.603,10 | 0,00 | 8.079,46 | ||
| 2025 | 83599 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LIEZA PARA O PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR - SBS | LIEZA BOING DE SOUZA NEVES 00648254933 | 38.947.531/0001-69 | 20/02/2025 | 6 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 78404 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DA UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | L&G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 53.656.201/0001-08 | 09/01/2025 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | |||
| 2025 | 78599 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA COZINHA DO FUNDAMENTAL | INSTALADORA PAGANINI LTDA | 10.571.790/0001-19 | 10/01/2025 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
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