| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85453 | DISPENSA | FITA ADESIVA / APAGADOR | LIVRARIA E PAPELARIA LAPEL LTDA | 95.769.212/0001-44 | 06/03/2025 | 20,65 | 0,00 | 20,65 | |||
| 2025 | 85770 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS 9V PARA USO EM ATIVIDADES DO MULTILAB | GERBRAN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.201.421/0001-43 | 10/03/2025 | 250,50 | 0,00 | 250,50 | |||
| 2025 | 86560 | DISPENSA | PLACA SINALIZAÇÃO PISCINA E VESTIARIOS - JDS | ADESIVE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME | 19.186.509/0001-07 | 17/03/2025 | 1.311,10 | 0,00 | 1.311,10 | |||
| 2025 | 86428 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS PARA USO EM ATIVIDADES EM SALA DE AULA E AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX COMO EPI | CLEONIR ROBERTO LONDERO | 04.990.901/0001-29 | 14/03/2025 | 153,15 | 0,00 | 118,65 | |||
| 2025 | 86734 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAFICA, ADESIVOS JATEADO PARA PORTA DE VIDRO E REMOÇÃO DOS ANTIGOS - RDS | RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 07.589.769/0001-36 | 18/03/2025 | 586,32 | 0,00 | 586,32 | |||
| 2025 | 87152 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD | 02.477.571/0001-47 | 20/03/2025 | 867,00 | 0,00 | 867,00 | |||
| 2025 | 87480 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO DE GAITAS DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,EM ANEXO ORÇAMENTO | FRANKLIN HELENO BAIL 00427693969 | 18.291.057/0001-52 | 24/03/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 87844 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERAIL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 34.102.071/0001-17 | 26/03/2025 | 494,70 | 0,00 | 494,70 | |||
| 2025 | 88259 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TATAMES PARA AULAS DA GINASTICA MASTER DA UNIDADE - SJB | PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - M | 18.320.693/0001-65 | 28/03/2025 | 1.258,20 | 0,00 | 1.258,20 | |||
| 2025 | 88673 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTEÇÃO COIFAS RESTAURANTE - HSBL | MASTER INOX SOLUCOES EM ACO LTDA | 52.450.476/0001-28 | 02/04/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 89116 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E MANUTENÇÃO - COM | FERRAGENS MANECO LTDA | 00.867.594/0001-32 | 03/04/2025 | 215,15 | 0,00 | 215,15 | |||
| 2025 | 89495 | DISPENSA | TORNEIRA TINTA SPRAY | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 07/04/2025 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | |||
| 2025 | 89989 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0002-21 | 09/04/2025 | 5.497,20 | 0,00 | 5.497,20 | |||
| 2025 | 90290 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SESC BLUMENAU | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD | 43.283.811/0141-00 | 10/04/2025 | 77,76 | 0,00 | 77,76 | |||
| 2025 | 90626 | DISPENSA | FERMICIDA | VILSON BIONDO ME | 06.886.706/0001-89 | 14/04/2025 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | |||
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