| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102425 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BICICLETÁRIO DE CHÃO PARA A UNIDADE - FOI OPTADO PELO SEGUNDO VALOR, POIS O PRIMEIRO NÃO ESTAVA INCLUSO O VALOR DO FRETE | ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12.821.847/0001-16 | 16/07/2025 | 763,69 | 0,00 | 763,69 | |||
| 2025 | 102735 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC BLUMENAU | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 18/07/2025 | 1.391,20 | 0,00 | 695,60 | |||
| 2025 | 103099 | DISPENSA | NECESSIDADE DE IMPRESSÃO DE 20 FOTOS E 20 CERTIFICADOS PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO SESSENTA RETRATO -ARA | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | 22/07/2025 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | |||
| 2025 | 103500 | DISPENSA | REQUISIÇÃO SERVIÇO DE EXAMES | SESEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 09.651.273/0001-70 | 24/07/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 103833 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA DIA DOS PAIS - ENSINO FUNDAMENTAL | RUAN CALASANS KEHL | 58.178.561/0001-65 | 29/07/2025 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | |||
| 2025 | 104182 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA COMPOSTEIRA DO PROTEJO ECOS - CAN. | PLANALTO NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA. | 46.295.790/0001-80 | 30/07/2025 | 848,65 | 0,00 | 848,65 | |||
| 2025 | 104529 | DISPENSA | EMBUTIDOS | GIASSI E CIA LTDA - JOINVILLE | 83.648.477/0016-91 | 01/08/2025 | 121,47 | 0,00 | 121,47 | |||
| 2025 | 104869 | DISPENSA | RESISTENCIA | DT COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 16.639.784/0001-32 | 05/08/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 106820 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS (BASE SECA) PARA REPODIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0002-21 | 21/08/2025 | 5.394,00 | 0,00 | 5.394,00 | |||
| 2025 | 105576 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÍDIA DE CARRO DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO SESC GASPAR | JORGE SOM LTDA | 01.738.561/0001-55 | 12/08/2025 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | |||
| 2025 | 105981 | DISPENSA | SERVIÇO DE PLOTAGEM | GEMEOS LASER PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA | 57.370.038/0001-73 | 14/08/2025 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | |||
| 2025 | 106341 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM | 32.080.096 DOUGLAS CARLOS THREISS | 32.080.096/0001-31 | 18/08/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 106674 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE | A PRINCESA DO LAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 00.168.248/0001-66 | 20/08/2025 | 129,90 | 0,00 | 129,90 | |||
| 2025 | 107054 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TELEFONES PARA TURISMO E ADM | ANDERSON RODRIGO LAMPUGNANI 06329881936 | 37.862.346/0001-09 | 22/08/2025 | 669,40 | 0,00 | 669,40 | |||
| 2025 | 107419 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO PARA ATIVIDADE ESPECIAL DO CLUBE DE CIENCIAS - CAN | 61.840.764 TERESINHA SYDORAK | 61.840.764/0001-80 | 26/08/2025 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | |||
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