| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93442 | DISPENSA | SERVIÇO CONSERTO DE TOMADA (FLECHA) DE LAVA Á JATO - EDUCAÇÃO INFANTIL | DAHMER E DAGOSTIN LTDA - ME | 04.452.968/0001-00 | 08/05/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 93789 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BOX TRUSS E SOM PARA PARACOPA - ITA | SILVESTRE SOM LTDA | 79.486.189/0001-24 | 12/05/2025 | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 | |||
| 2025 | 94191 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESCOLA | ANDREIS & FUHRMANN LTDA EPP | 09.647.873/0001-65 | 15/05/2025 | 332,30 | 0,00 | 332,30 | |||
| 2025 | 94524 | DISPENSA | COLOCAÇÃO DE TELA TIPO ALAMBRADO NO TERRENO DO SESC EM SÃO JOSÉ. | DL SERVIÇOS LTDA | 46.555.543/0001-76 | 16/05/2025 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | |||
| 2025 | 94849 | DISPENSA | RELÓGIO DIGITAL PARA SALA DE GINÁSTIVA E FITA MÉTRICA PARA AVALIAÇÃO FÍSICA. | SUPERMERCADO VENZON | 85.172.633/0001-30 | 21/05/2025 | 239,80 | 0,00 | 239,80 | |||
| 2025 | 95193 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DE CUPOM NÃO FISCAL PARA AS UNIDADES DO SESC E ESTOQUE DO DR | SCANSOURCE BRASIL DIST. TECNOLOGIAS LTDA | 05.607.657/0008-01 | 23/05/2025 | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 | |||
| 2025 | 95598 | DISPENSA | MATERIAL DE ESCRITORIO | LEO CENTRAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 52.713.790/0001-56 | 27/05/2025 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | |||
| 2025 | 95970 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO E CREPE PARA A FESTA JUNINA SESC CAÇADOR | 57.074.561 JUCENEI APARECIDA MARTINS PEREIRA PELEPE | 57.074.561/0001-52 | 29/05/2025 | 1 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 96819 | DISPENSA | COMPRA DE RAÇÃO PARA OS PATOS DO - HSCAC | RACOES SILVA LTDA | 83.030.759/0001-44 | 06/06/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 96643 | DISPENSA | EXAMES OCUPACIONAIS MÊS 05/2025 - JOA | BRANDALISE & PADILHA ASS. CONS EM SEG HI | 10.665.295/0001-79 | 04/06/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 96977 | DISPENSA | BANDEJA DE COLUNA GIRATÓRIA | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | 06/06/2025 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | |||
| 2025 | 97303 | DISPENSA | SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA TROCA DE CAPAS E ESPUMAS DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO SESC RIO DO SUL | AUTO CAPAS TOLDOS ALTO VALE LTDA ME | 83.632.364/0001-11 | 10/06/2025 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | |||
| 2025 | 97664 | DISPENSA | ERVIÇO DE LIMPEZA EMERGENCIAL PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,SENDO QUE UMA COLABORADORA ESTÁ AFASTADA E OUTRA DE ATESTADO,A CONTRATAÇÃO SERVIRA PARA MANTER A UNIDADE EM ORDEM,EM ANEXO ORÇAMENTO DA EMPRESA QUE CONSEGUE NOS ATENDER TODOS OS DIAS. | JENNIFER LISBOA ALVES MAROS | 55.332.475/0001-77 | 11/06/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 98219 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO INTERNO - DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA | CRICIFIOS COMERCIO DE FIOS E LINHAS LTDA | 83.663.732/0001-99 | 17/06/2025 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | |||
| 2025 | 98309 | DISPENSA | SERVIÇO CONTRATADO PARA COMPOR O PROJETO SPEAKING ENGLISH, VINCULADO AO IDIOMAS - INGLÊS DO SESC ESTREITO | ADRIANA LUCIA FACHIN 01725741962 | 29.822.599/0001-20 | 17/06/2025 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | |||
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