| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90988 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FORNO RESTAURANTE - HSBL | MASTER INOX SOLUCOES EM ACO LTDA | 52.450.476/0001-28 | 16/04/2025 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | |||
| 2025 | 91328 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO ESTÁTUA VIVA NO EVENTO MUNDO À MESA NO DIA 17/05. | TANIA REGINA GOLLNICK | 41.430.555/0001-50 | 22/04/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 91705 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHE DA EDUCAÇÃO - SJB | PANIFICADORA E CONFEITARIA DUAS MENINAS LTDA | 08.777.728/0001-36 | 25/04/2025 | 12.524,44 | 0,00 | 12.371,44 | |||
| 2025 | 94016 | DISPENSA | COMPRA UNIFORME ESPORTIVO PARA JOGOS ESCOLARES - SECRI | LIBRESPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 53.755.684/0001-06 | 13/05/2025 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 | |||
| 2025 | 92436 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O CIRCUITO DO PEDAL. | BILL EVENTOS | 30.718.775/0001-68 | 30/04/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 92812 | DISPENSA | MOBILIÁRIO REVITALIZAÇÃO CLÍNICA DE SAÚDE - TOC 7383.01/2024 - CHA | MOVEIS JAMES LTDA | 86.047.388/0001-00 | 06/05/2025 | 1 | 11.466,95 | 0,00 | 11.466,95 | ||
| 2025 | 93216 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - 1 MÊS - CD BEBIDAS. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 07/05/2025 | 1.725,60 | 0,00 | 1.725,60 | |||
| 2025 | 93586 | DISPENSA | MATERIAIS PARA SEMANA S | ARMAZEN VITAL COMERCIAL LTDA | 05.376.415/0001-88 | 09/05/2025 | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |||
| 2025 | 93986 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA ÁLCOOL EM GEL E ACESSORIO PARA TIARA QUE SERA USADO NA CULTURA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | EMPÓRIO ASTRAL UTILIDADES LTDA | 07.020.168/0001-08 | 13/05/2025 | 55,96 | 0,00 | 43,96 | |||
| 2025 | 94335 | DISPENSA | COMPRA DE JARRA PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | COMERCIAL MCD LTDA EPP | 10.630.842/0001-80 | 15/05/2025 | 254,90 | 0,00 | 254,90 | |||
| 2025 | 94655 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O SETOR DO MESA BRASIL - VNO | AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 81.025.553/0001-09 | 19/05/2025 | 1.292,00 | 0,00 | 1.292,00 | |||
| 2025 | 94996 | DISPENSA | MATERIAIS FESTA JUNINA | SANTA CRUZ CASA & CONSTRUÇÃO LTDA | 59.335.316/0001-87 | 22/05/2025 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | |||
| 2025 | 95329 | DISPENSA | ALUGUEL DE CAIXA TERMICA DE 360L GELO ESCAMA 20KG SACO. | NOSSA ADEGA BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA | 27.968.581/0001-06 | 23/05/2025 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | |||
| 2025 | 198/2025 | DISPENSA | CONTRATO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTINA ELEVADOR - RDS | ELOTECH SERVIÇOS INDUSTRIAIS | 14.048.837/0001-15 | 10/06/2025 | 12 | 4.548,00 | 0,00 | 1.516,00 | ||
| 2025 | 96120 | DISPENSA | HOSPEDAGEM PARA ARTISTAS PROJETO PROGRAMAÇÃO CULTURAL BIBLIOSESC - RDS | NILEANDER HOTEL LTDA | 00.756.099/0001-56 | 30/05/2025 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | |||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
