| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112273 | DISPENSA | ILUMINAÇÃO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL SESC COMUNIDADE - GSA | WOWLIVE CONSULTORIA E EVENTOS LTDA | 39.537.129/0001-79 | 30/09/2025 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | |||
| 2025 | 112636 | DISPENSA | COROA DE FLORES | LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA | 33.024.232/0001-39 | 01/10/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 112986 | DISPENSA | REF A COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE EQUIPE TMF - EST | TAISE RECCO CAMEU 06119712917 | 26.784.886/0001-03 | 03/10/2025 | 557,00 | 0,00 | 557,00 | |||
| 2025 | 113325 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DOS BOILERS - PRSLAG | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08.093.667/0001-98 | 06/10/2025 | 390,88 | 0,00 | 390,88 | |||
| 2025 | 113674 | DISPENSA | KIT PINTURA FACIAL 10 CORES | GELSON PAPELARIA E PRESENTES EIRELI | 04.207.956/0001-10 | 08/10/2025 | 669,00 | 0,00 | 669,00 | |||
| 2025 | 114020 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES ESPECIAIS PARA USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE E EVENTOS NO HOTEL, CONSUMO CONFORME DEMANDA DO SETOR DE NUTRIÇÃO - HSBL | PANIFICADORA CONFEITARIA E PASTELARIA FO | 83.199.166/0001-06 | 09/10/2025 | 297,00 | 0,00 | 242,55 | |||
| 2025 | 114350 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO PARA EVENTO FECOMERCIO, SESC, SENAC NO HOTEL SESC CACUPÉ | SOM LIVRE SONORIZACAO - SOM - PALCO - LU | 07.292.422/0001-27 | 13/10/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2025 | 114761 | DISPENSA | TNT PAPEL CARTÃO | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | 14/10/2025 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | |||
| 2025 | 115171 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM | ANDERSON CARDOSO MARCELINO 03008006906 | 33.303.932/0001-62 | 16/10/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 115650 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS | 78.515.624/0014-53 | 20/10/2025 | 824,22 | 0,00 | 824,22 | |||
| 2025 | 116035 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PUFFS PARA O NOVO PROJETO BOI DE MAMÃO DA UNIDADE DO MUSEU SESC FLORIANÓPOLIS | MERCADAO DAS UTILIDADES LTDA | 37.400.783/0001-00 | 22/10/2025 | 1.078,80 | 0,00 | 1.078,80 | |||
| 2025 | 116330 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO ESCOLA SESC | COMERCIO E REPRESENTAÇÕES BELLATO LTDA | 83.215.830/0002-44 | 23/10/2025 | 77,97 | 0,00 | 77,97 | |||
| 2025 | 116736 | DISPENSA | MELANCIA - KG, LARANJA BAHIA - KG, MANTEIGA EXTRA COM SAL - 200 GR | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0012-71 | 28/10/2025 | 202,00 | 0,00 | 149,77 | |||
| 2025 | 117068 | DISPENSA | PARAFUSO | FEMATEL COM DE FERRAGENS E MAT ELETRICOS | 02.988.564/0001-00 | 30/10/2025 | 31,30 | 0,00 | 31,30 | |||
| 2025 | 117467 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RYM0H84 DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | LIDER AUTO CENTER LTDA | 28.249.430/0001-60 | 03/11/2025 | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 | |||
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