| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109027 | DISPENSA | ITENS PARA CESTA DESAFIO RECREATIVO ANIVERSÁRIO DO SESC | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0026-63 | 05/09/2025 | 184,06 | 0,00 | 184,06 | |||
| 2025 | 109395 | DISPENSA | SERVICO DE DECORAÇÃO | 24.863.173 CIDENIR ANTONIO JAGIELA | 24.863.173/0001-00 | 09/09/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 109747 | DISPENSA | PÃO DE QUEIJO TRADICIONAL | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0064-16 | 11/09/2025 | 91,35 | 0,00 | 91,35 | |||
| 2025 | 110058 | DISPENSA | SERVIÇO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA PROJETO DIA DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | JAQUELINE NAZARIO 09252842977 | 48.036.415/0001-41 | 12/09/2025 | 1 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | ||
| 2025 | 110410 | DISPENSA | MANGUEIRA | FERNANDO NUNES FACHINI EPP | 78.830.353/0001-06 | 16/09/2025 | 54,40 | 0,00 | 54,40 | |||
| 2025 | 110785 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DO SESC JOINVILLE | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 47.674.429/0022-52 | 19/09/2025 | 21.414,24 | 0,00 | 21.414,24 | |||
| 2025 | 111123 | DISPENSA | RC COMPLEMENTAR AO PEDIDO 108345, REFERENTE AO ROTEIRO STS 179/2025 | KVR TURISMO LTDA ME | 22.725.403/0001-30 | 22/09/2025 | 500,00 | 0,00 | 475,80 | |||
| 2025 | 111600 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC JARAGUÁ DO SUL | PRONT PANI CAFE LTDA | 35.701.280/0002-20 | 24/09/2025 | 4.349,00 | 0,00 | 3.733,00 | |||
| 2025 | 111988 | DISPENSA | LAMPADA BULBO 9W. | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | 29/09/2025 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | |||
| 2025 | 112365 | DISPENSA | CAPACITAÇÃO EXTRENA PARA FUNCIONARIA DALIANA STEPHANIE LECUON - DR | INSTITUTO EDWARD TOLMANN LTDA | 46.562.418/0001-93 | 30/09/2025 | 997,00 | 0,00 | 997,00 | |||
| 2025 | 112698 | DISPENSA | EXAMES - PERIODICOS - RETORNO TRABALHO | CLINICA MÉDICA MICHELIN MACHADO LTDA ME | 04.666.633/0001-94 | 02/10/2025 | 530,60 | 0,00 | 530,60 | |||
| 2025 | 113056 | DISPENSA | REF A SERVIÇOS GRÁFICOS INSTITUCIONAIS - CAN | ADRIANA UHLMANN CHAGAS | 12.154.683/0001-10 | 03/10/2025 | 926,00 | 0,00 | 926,00 | |||
| 2025 | 113385 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA TRANSPORTADA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | AUTO CENTER REFRICAR LTDA | 60.110.151/0001-24 | 08/10/2025 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | |||
| 2025 | 113749 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO JOAQUIM | LOJAS COLOMBO S/A | 89.848.543/0802-60 | 08/10/2025 | 4.479,00 | 0,00 | 4.479,00 | |||
| 2025 | 114082 | DISPENSA | COMPRA DE COFFE DA CAPACITAÇÃO PARACOPA SESC JOINVILLE | CA&FE DOCES E SALGADOS LTDA | 52.018.006/0001-90 | 10/10/2025 | 483,70 | 0,00 | 483,70 | |||
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