| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82329 | DISPENSA | COMPRA DE FLORES VASOS PARA ATIVIDADE DO INICIO DO ANO LETIVO | FLORICULTURA BEIRA RIO | 27.601.242/0001-97 | 10/02/2025 | 227,90 | 0,00 | 227,90 | |||
| 2025 | 82677 | DISPENSA | CAIXA ORGANIZADORA | NATHALIA DANTAS COMANDOLLI | 21.147.465/0001-40 | 12/02/2025 | 298,87 | 0,00 | 298,87 | |||
| 2025 | 83003 | DISPENSA | IMPRESSÕES DE FOTOGRAFIAS DO 1ºDIA DE AULA, ATIVIDADE DE RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO DAS TURMAS, A FOTO DE CADA UM FAZ PARTE DA DINÂMICA AMIGO FOTO, ESCOLA SESC | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | 17/02/2025 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | |||
| 2025 | 83350 | DISPENSA | 4 LANCHES EVENTO FEIRÃO DE EMPREGOS QUINTAL BRINCAR | TRANSPORTES E COMERCIO CASA DA PICANHA LTDA | 07.308.669/0001-94 | 19/02/2025 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | |||
| 2025 | 83679 | DISPENSA | COMPRA DE ALÇA PARA ECOBAG | CASA VERA CRUZ DE AVIAMENTOS LTDA | 07.124.223/0001-00 | 20/02/2025 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | |||
| 2025 | 84009 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FELTRO PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, PROJETO CRIAR | AVIAMENTOS PIGELLI LTDA - ME | 95.809.232/0001-00 | 25/02/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 84362 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TELAS 15X15- RDS | ADERBAL JOÃO MACHADO DE SOUZA | 85.784.858/0003-09 | 26/02/2025 | 54,25 | 0,00 | 54,25 | |||
| 2025 | 84793 | DISPENSA | PRATO DE PAPELÃO CRU | RKM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 85.272.912/0002-56 | 28/02/2025 | 23,90 | 0,00 | 23,90 | |||
| 2025 | 85161 | DISPENSA | SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOPRADOR TÉRMICO - MAF | FEHLAUER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | 12.425.709/0001-18 | 05/03/2025 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | |||
| 2025 | 85513 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MKW 6615 DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | MECANICA LITORAL NORTE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA | 48.949.944/0001-36 | 07/03/2025 | 3.076,00 | 0,00 | 3.076,00 | |||
| 2025 | 85843 | DISPENSA | INGRESSO PARA O PASSEIO PREVISTO EM ROTEIRO DO TURISMO SOCIAL NO DIA 22/03-LAG | PARQUE MUNDO NOVO ROTA DAS CACHOEIRAS LT | 30.748.559/0001-65 | 10/03/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 86181 | DISPENSA | TRASLADO EXCURSÃO POMERODE - CAN | VIAÇÃO CANOINHAS LTDA | 27.777.964/0001-05 | 12/03/2025 | 3.090,00 | 0,00 | 3.090,00 | |||
| 2025 | 86491 | DISPENSA | MATERIAIS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE - LAGU | MEDEIROS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR | 95.821.641/0001-13 | 17/03/2025 | 276,50 | 0,00 | 258,00 | |||
| 2025 | 86801 | DISPENSA | PRESUNTO COZIDO | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 18/03/2025 | 226,80 | 0,00 | 226,80 | |||
| 2025 | 87167 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA FACHADA DA UNIDADE - ARA | ROVANIO DA SILVA | 03.509.202/0001-51 | 21/03/2025 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | |||
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