| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78752 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA CD | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | 13/01/2025 | 833,34 | 0,00 | 833,34 | |||
| 2025 | 95152 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO “A FABULOSA HISTÓRIA DO GURI-ÁRVORE” PALCO GIRATÓRIO, CORRESP 000830-2025-DN - CUSTO DE PRODUÇÃO E CACHÊ | ASSOCIACAO CULTURAL FULANO DI TAL | 10.569.300/0001-40 | 23/05/2025 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | |||
| 2025 | 79080 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LAG | COMERCIAL MCD LTDA EPP | 10.630.842/0001-80 | 15/01/2025 | 72,98 | 0,00 | 72,98 | |||
| 2025 | 101192 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS PASSEIO FERROVIARIO - LAGU | SOCIEDADE DOS AMIGOS DA LOCOMOTIVA A VAP | 02.063.805/0001-00 | 09/07/2025 | 8.339,00 | 0,00 | 8.339,00 | |||
| 2025 | 103623 | INEXIGIBILIDADE | FOTOGRAFO PARA EXPOSIÇÃO DO SETOR ARTISTICO - EXPOSIÇÃO NATUREZA DA ILHA - PROJETO REDE SESC DE GALERIAS EM LAGES - GEC | PAIVA FOTOGRAFIAS LTDA | 81.553.182/0001-20 | 25/07/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 79577 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE - LAG | CLARITY COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 05.387.673/0001-60 | 20/01/2025 | 448,48 | 0,00 | 448,48 | |||
| 2025 | 109363 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW DE MÁGICA PARA EVENTO DE ANIVERSÁRIO SESC NO HOTEL SESC CACUPÉ | JOSE MANUEL FLUGUERTO MARTI | 11.866.247/0001-01 | 09/09/2025 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |||
| 2025 | 79890 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE DANÇA PARA ATENDER O SESC CONCÓRDIA | MEGAZAM MODA SPORT LTDA EPP | 85.264.539/0001-00 | 22/01/2025 | 842,90 | 0,00 | 842,90 | |||
| 2025 | 114993 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSO PASSEIO FERROVIÁRIO ROTEIRO JAGUARUNA (FORN. ÚNICO) - LAGU | SOCIEDADE DOS AMIGOS DA LOCOMOTIVA A VAP | 02.063.805/0001-00 | 16/10/2025 | 5.772,00 | 0,00 | 5.772,00 | |||
| 2025 | 118767 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DE SÃO BENTO DO SUL - UNIDADE MÓVEL MAFRA | 57.638.067 KELI TAISE MANFREDINI ROCHA | 57.638.067/0001-73 | 12/11/2025 | 13.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | |||
| 2025 | 80501 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EM MARMORE NO RESTAURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MARMORARIA SAO LOURENÇO LTDA | 02.063.124/0001-41 | 28/01/2025 | 1.740,00 | 0,00 | 1.050,99 | |||
| 2025 | 80870 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO SESC VERÃO - CAN | ODIMAC | 80.754.252/0001-45 | 29/01/2025 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | |||
| 2025 | 81217 | DISPENSA | ARCO DE BALÕES LISOS DE ENTRADA TRADICIONAL ESPIRAL DE 6 METROS | NAYARA MIKAELA KUESTER 05907211946 | 46.444.323/0001-75 | 31/01/2025 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | |||
| 2025 | 82562 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA VAI E VEM PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOTEL SESC CACUPÉ | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0090-90 | 12/02/2025 | 395,60 | 0,00 | 197,80 | |||
| 2025 | 82881 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LIXEIRA EM AÇO INOX COLETA SELETIVA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJAÍ | JULIANO PRUNES FIGUEIREDO | 26.511.521/0001-05 | 14/02/2025 | 10.998,61 | 0,00 | 10.998,61 | |||
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