| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91038 | DISPENSA | SERVIÇO CONFECÇÃO MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2025 - JOI | CASA DOS BANNERS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 08.371.393/0001-51 | 16/04/2025 | 0 | 1.704,31 | 0,00 | 1.704,31 | ||
| 2025 | 91008 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LOUÇAS - MAF | FABRICA CATARINA LTDA | 19.199.088/0003-02 | 16/04/2025 | 0 | 766,15 | 0,00 | 766,15 | ||
| 2025 | 91342 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, COMPRA PARCIAL PARA CERCA DE 10 DIAS ATÉ SAIR O PROCESSO COM QUANTIDADES PARA O MÊS, USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE - HSBL | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 22/04/2025 | 0 | 269,40 | 0,00 | 179,60 | ||
| 2025 | 91869 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PROSPECÇÃO DE NOVOS CLIENTES - DR | BRINDESTAR COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | 06.981.587/0001-43 | 28/04/2025 | 0 | 24.717,30 | 0,00 | 24.717,30 | ||
| 2025 | 92074 | DISPENSA | OFICINA REUSO DE JEANS, AVENTAL. CAFÉ CONCERTO SESC - CAN | NOEMI TERESINHA BORA JARSCHEL | 51.164.766/0001-42 | 28/04/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 92472 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE LIMPA VIDROS - SJOA | PAULO FLORES DE OLIVEIRA ME | 10.511.423/0001-20 | 30/04/2025 | 0 | 53,16 | 0,00 | 53,16 | ||
| 2025 | 92995 | DISPENSA | AQUISIÇAO CAIXAS VAZADAS PARA ARMAZENAMENTO DE CARNES NA CAMARA - SJOA | MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES LTDA | 05.623.823/0001-97 | 07/05/2025 | 0 | 5.662,31 | 0,00 | 5.662,31 | ||
| 2025 | 93249 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0007-44 | 07/05/2025 | 0 | 128,50 | 0,00 | 128,50 | ||
| 2025 | 98152 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES - JAR | EXTIMBRÁS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | 72.114.903/0001-04 | 16/06/2025 | 0 | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 | ||
| 2025 | 94031 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA AÇÕES DA ESCOLA - EST | BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI | 02.963.780/0001-09 | 13/05/2025 | 0 | 1.289,80 | 0,00 | 1.289,80 | ||
| 2025 | 94374 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SACOLAS KRAFT PARA SERVIÇO DE EXCURSÕES | NARCISO E CIA LTDA | 84.933.597/0001-17 | 15/05/2025 | 0 | 44,97 | 0,00 | 44,97 | ||
| 2025 | 94695 | DISPENSA | IOGURTE | HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME | 76.864.677/0001-30 | 19/05/2025 | 0 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | ||
| 2025 | 95040 | DISPENSA | SEMENTES ALPISTE | STEIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 13.816.019/0001-52 | 22/05/2025 | 0 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | ||
| 2025 | 95444 | DISPENSA | EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS MÊS DE ABRIL 2025 - HSBL | SINDILOJAS - SINDICATO DO COMERCIO VAREJ | 82.662.727/0001-07 | 26/05/2025 | 0 | 1.481,00 | 0,00 | 1.481,00 | ||
| 2025 | 95813 | DISPENSA | COMPRA DE GÁS | BASE - GAS REGIONAL LTDA | 06.983.577/0007-32 | 28/05/2025 | 0 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | ||
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