| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109290 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DA MISSÃO INTERNACIONAL - BARCELONA 2025. PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA SRA. SIMONE KARLA DA ROCHA BATISTA, PRESIDENTE SR. HÉLIO DAGNONI E CONSELHEIRO SR. SANDRO MORETTI. | LUACTIVE AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 62.465.171/0001-43 | 08/09/2025 | 0 | 128.243,54 | 0,00 | 128.243,54 | ||
| 2025 | 80061 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E INSETICIDA - SJB | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0088-93 | 23/01/2025 | 0 | 280,79 | 0,00 | 280,79 | ||
| 2025 | 80417 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA SUBSITUIÇÃO NAS SALAS DO IDIOMAS - BCA | FECHA FORTE CHAVES E FECHADURAS LTDA | 05.828.620/0001-37 | 27/01/2025 | 0 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | ||
| 2025 | 80800 | DISPENSA | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CANTEIROS E ESPAÇO DO PÁTIO | ANDERSON CARDOSO MARCELINO 03008006906 | 33.303.932/0001-62 | 29/01/2025 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 81121 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VOLTA AS AULAS EDUCAÇÃO-MÚSICA-SLCAÇ | LORI GONCALVES DE SOUZA - ME | 07.386.348/0001-08 | 31/01/2025 | 0 | 109,97 | 0,00 | 109,97 | ||
| 2025 | 81541 | DISPENSA | SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEICULO NOVO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA | 07.532.200/0001-34 | 04/02/2025 | 0 | 4.787,85 | 0,00 | 4.787,85 | ||
| 2025 | 81890 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOLDOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJAÍ | TOLDOS INDAIAL FEA LTDA | 47.910.525/0001-28 | 06/02/2025 | 0 | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 | ||
| 2025 | 82209 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PINTURA EXTERNA NA ED. INFANTIL | SABEDOTT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 81.342.727/0001-59 | 10/02/2025 | 0 | 191,00 | 0,00 | 191,00 | ||
| 2025 | 82604 | DISPENSA | ELEMENTO FILTRANTE CAMADAS TROCA FACIL | 27.923.352 VANESSA CARDOSO | 27.923.352/0001-75 | 12/02/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 82942 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURANTE - HSBL | TAISE DE SOUZA DA SILVEIRA | 58.452.548/0001-52 | 14/02/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 83329 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA HOTEL - HSBL | ELETRICA ZATA LTDA | 80.963.598/0001-53 | 19/02/2025 | 0 | 94,31 | 0,00 | 94,31 | ||
| 2025 | 83608 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVES. | ANTENOR ROBERTO VALENTINI | 58.217.342/0001-48 | 20/02/2025 | 0 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||
| 2025 | 83949 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL/FERRAGENS DA PLANILHA MENSAL - MANUTENÇOES | FERRAGENS CONCORDIA LTDA | 06.937.552/0001-07 | 24/02/2025 | 0 | 489,70 | 0,00 | 489,70 | ||
| 2025 | 84264 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PASSA PRATO E PEÇA DE MARMORE PARA BUFFET DO RESTAURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MARMORARIA SAO LOURENÇO LTDA | 02.063.124/0001-41 | 26/02/2025 | 0 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | ||
| 2025 | 84710 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE LONA COM CORDAS 595X190 | ISABELLE CECHINEL 05051432913 | 41.137.144/0001-71 | 28/02/2025 | 0 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | ||
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