| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79222 | DISPENSA | SOCORRO E FAZER VEÍCULO PEGAR | AJF AUTO ELÉTRICA E MECANICA | 32.465.595/0002-28 | 16/01/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 103624 | INEXIGIBILIDADE | FOTOGRAFO PARA EXPOSIÇÃO DO SETOR ARTISTICO - EXPOSIÇÃO NATUREZA DA ILHA - PROJETO REDE SESC DE GALERIAS EM LAGES - GEC | PAIVA FOTOGRAFIAS LTDA | 81.553.182/0001-20 | 25/07/2025 | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 | |||
| 2025 | 106324 | INEXIGIBILIDADE | PRESENCA CULTURA DO SESC NO LIQUIDA SAO MIGUEL - SMO | JAQUELINE REGINA GHENO 08816357908 | 27.822.847/0001-08 | 18/08/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 79737 | DISPENSA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DO ELEVADOR EM INSTALAÇÃO DE CAMERAS DA UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA ME | 10.571.929/0001-24 | 21/01/2025 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | |||
| 2025 | 79891 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE DANÇA PARA ATENDER O SESC CONCÓRDIA | DEISE CONSORTE TEIXEIRA DA SILVA | 35.460.289/0001-06 | 22/01/2025 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | |||
| 2025 | 80054 | DISPENSA | REPARO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DANIFICADAS NO SESC VERÃO 2025 | LOCAMOBILE LTDA | 08.094.711/0001-84 | 23/01/2025 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | |||
| 2025 | 80244 | DISPENSA | COMPRA DE AROMATIZADOR DE AMBIENTE E FRAGRANCIA PARA PASSAR NAS PECAS RECEBIDAS E EXPOSTAS NO ARMARIO | MEGA 10 SMO LTDA | 55.947.729/0001-61 | 24/01/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 80906 | DISPENSA | SERVIÇO DE TROCA PARACHOQUE TRASEIRO FASTBACK UNIDADE | CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 85.102.549/0001-40 | 30/01/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 80872 | DISPENSA | FRUTAS PARA PROJETO QUALIVIDA | A. ANGELONI & CIA LTDA - CA INGLESES | 83.646.984/0074-65 | 30/01/2025 | 106,78 | 0,00 | 106,78 | |||
| 2025 | 81243 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LAGES | ALDIMUR SCHU | 41.942.112/0001-49 | 03/02/2025 | 91.840,70 | 0,00 | 58.898,82 | |||
| 2025 | 81638 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SESC VERÃO - MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 04/02/2025 | 81,93 | 0,00 | 81,93 | |||
| 2025 | 81962 | DISPENSA | AVENTAL | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 06/02/2025 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | |||
| 2025 | 82330 | DISPENSA | CAÇAMBA ENTULHO | CAÇAMBA CIDADE LIMPA LTDA ME | 02.478.262/0001-91 | 11/02/2025 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | |||
| 2025 | 82678 | DISPENSA | FITA DE SUSPENSÃO E MINI BAND | START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 49.912.909/0001-05 | 12/02/2025 | 817,00 | 0,00 | 817,00 | |||
| 2025 | 83006 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | 17/02/2025 | 2.859,00 | 0,00 | 2.859,00 | |||
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