| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84517 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CALHA | DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA | 79.411.112/0001-95 | 27/02/2025 | 445,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 84765 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MAMÓGRAFO DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA MULHER I - CONFORME TOC 01366.01/2025 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | 01.449.930/0005-13 | 28/02/2025 | 34.937,49 | 0,00 | 34.937,49 | |||
| 2025 | 84011 | DISPENSA | CONT. DE GUIA ACOMPANHANTE-ROTEIRO: PASSEIO MONTANHAS CATARINENSES - COLHEITA DO FIGO - 22/02/25 BCA | 56.145.069 IDAMARA SANTOS | 56.415.069/0001-30 | 25/02/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 84364 | DISPENSA | MATERIAIS COPA/COZINHA E LIMPEZA | P.P. COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - MUNDO | 07.339.424/0001-24 | 26/02/2025 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | |||
| 2025 | 84818 | DISPENSA | MATERIAS PARA EXTENSÃO ELÉTRICA - EVENTOS RECREAÇÃO | MUELLER ELETRONICOS INDUSTRIAIS | 32.835.648/0001-74 | 28/02/2025 | 196,73 | 0,00 | 196,73 | |||
| 2025 | 85160 | DISPENSA | 200 UN ARGOLAS DE CHAVEIRO | ZANELLA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA | 83.618.751/0001-01 | 05/03/2025 | 27,70 | 0,00 | 27,70 | |||
| 2025 | 85514 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MKW 6615 DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | MECANICA LITORAL NORTE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA | 48.949.944/0001-36 | 07/03/2025 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | |||
| 2025 | 85844 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO-RDS | TONET MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.653.918/0003-30 | 11/03/2025 | 766,81 | 0,00 | 766,81 | |||
| 2025 | 86183 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MEMBRANA PARA PAINEL DE AIR BIKE E CABO PARA CROSS - RDS | ATIVA EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA | 53.940.320/0001-98 | 12/03/2025 | 670,30 | 0,00 | 670,30 | |||
| 2025 | 86490 | DISPENSA | COFFEE BREAK | PANIFICADORA E CONFEITARIA BUBLITZ LTDA | 76.835.297/0001-77 | 14/03/2025 | 537,26 | 0,00 | 537,26 | |||
| 2025 | 86802 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUCO PARA O INTEGRA 22/03 - SJB | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0088-93 | 18/03/2025 | 21,16 | 0,00 | 21,16 | |||
| 2025 | 87166 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE MONITORIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MARATONA CULTURA, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO, DAS 10H ÀS 16H, REALIZAÇÃO DE APOIO NA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CULTURA DO SESC PRAINHA, REALIZAÇÃO DE REGISTROS, ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS. RAZÃO SOCIAL: ANA PAULA POSSAPP ME CNPJ: 169252660001-85 ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: BB AGÊNCIA: 3077-5 CONTA CORRENTE: 300602-6 001114030001 - MUS/A.F-CURSO DE MÚSICA | ANA PAULA POSSAPP | 16.925.266/0001-85 | 20/03/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 87567 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EXTRATO TOMATE - RDS | GRIFFO SUPERMERCADO EIRELI | 33.118.705/0001-67 | 24/03/2025 | 27,98 | 0,00 | 27,98 | |||
| 2025 | 87945 | DISPENSA | SERVIÇO DE SOLDA PARA FERROS EM VOLTA DO PARQUE NA PARTE ONDE ESCOA AGUA DA CHUVA,ESTAO SOLTOS OS FERROS E QUANDO AS CRIANÇAS VÃO BRINCAR NO PARQUE PASSAM POR CIMA DESSAS GRADES,ENTÃO PARA EVITAR QUE SE MACHUQUEM SERA FEITA UMA SOLDA NOS FERROS EM ANEXO ORÇAMENTO | MARCELO WOTROBA 03484410965 | 47.387.937/0001-25 | 27/03/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 88320 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOLA DE PISO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICIÚMA | ALLUVETRO VIDROS E ALUMINIOS LTDA | 33.732.399/0001-54 | 31/03/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
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