| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93285 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CESTOS ORGANIZADORES PARA BUFFET DO RESTAURANTE ( ORGANIZAÇÃO DE DESCARTAVEIS) | TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA | 78.607.082/0001-24 | 08/05/2025 | 179,80 | 0,00 | 179,80 | |||
| 2025 | 93666 | DISPENSA | COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DAS CÂMARAS SESC JOINVILLE | MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS L | 03.086.292/0001-15 | 09/05/2025 | 653,60 | 0,00 | 653,60 | |||
| 2025 | 94069 | DISPENSA | CANETA PARA TECIDO | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD | 43.283.811/0141-00 | 13/05/2025 | 7,70 | 0,00 | 7,70 | |||
| 2025 | 94406 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ESPAÇO GOURMET DA FESTA JUNINA 2025 QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2025 ORÇAMENTO EM ANEXO TRATATIVA REALIZADA VIA TELEFONE | COMERCIO VAREJISTA SOUSA LTDA | 05.330.894/0001-00 | 16/05/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 94723 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA SESC JOINVILLE | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | 20/05/2025 | 862,14 | 0,00 | 862,14 | |||
| 2025 | 95062 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICO | JUNIOR ANTUNES COMERCIO E SERVICOS ELETR | 31.679.857/0001-03 | 22/05/2025 | 268,40 | 0,00 | 268,40 | |||
| 2025 | 95479 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TENDA PARA SEMANA MUNDIAL DO BRINCA E DIA DO DESAFIO - PRA | PC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.656.827/0001-05 | 26/05/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 95842 | DISPENSA | MATERIAL DE LIMPEZA | MERCADAO DA LIMPEZA LTDA | 46.908.597/0001-78 | 28/05/2025 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | |||
| 2025 | 96191 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA ACADEMIA - GAS | 13.261.297 JOSE GUILLERMO CARVALLO ROJAS | 13.261.297/0001-90 | 02/06/2025 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | |||
| 2025 | 96515 | DISPENSA | HOSPEDAGEM EQUIPE ODONTO SESC 1 - PARA MONTAGEM DA CARRETA - ITA | A ITALIANA RESTAURANTE E POUSADA EIRELI | 20.695.277/0001-93 | 03/06/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 96860 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | QUINTA DA NEVE - VINHOS FINOS LTDA | 04.350.929/0002-82 | 05/06/2025 | 2.436,00 | 0,00 | 2.436,00 | |||
| 2025 | 97178 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DO PISO DA SALA DO BERÇÁRIO DA PALHOÇA | CARLAO COMERCIO DE VINILICOS E LAMINADOS LTDA | 56.366.166/0001-80 | 09/06/2025 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | |||
| 2025 | 97535 | DISPENSA | SERVIÇO DE REGULAGEM DE 03 QUEIMADORES DO FOGÃO INDUSTRIAL NUMERO DE PATRIMONIO 89928 | ELETROCENTER MANUTENCAO DE ELETRONICOS L | 18.147.016/0001-97 | 11/06/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 97860 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA FEIRA DE IDIOMAS | 52.088.670 EDUARDA VINHOLA | 52.088.670/0001-05 | 13/06/2025 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | |||
| 2025 | 98196 | DISPENSA | DEVIDO A LICITAÇÃO TER VENCIDA FOI AUTORIZADA ESSA COMPRA DIRETA COM APRESENTAÇÃO DE 3 ORÇAMENTOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO SESC-CAN | SUPERMERCADO HAAG LTDA | 75.846.394/0001-00 | 16/06/2025 | 536,21 | 0,00 | 536,21 | |||
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