| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 119112 | DISPENSA | AQUISIÇÃO SAPATO PARA COLABORADORA DOS SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE | RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL L | 73.527.095/0001-70 | 13/11/2025 | 104,90 | 0,00 | 104,90 | |||
| 2025 | 119524 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O PROJETO AFRACATARINA DO SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | S4 SONORIZAÇÃO EIRELI | 30.045.562/0001-12 | 17/11/2025 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | |||
| 2025 | 119962 | DISPENSA | REF A COMPRA DE LANCHE PARA OFICINAS DO FORÇA CATARINA - CAN | SUPERMERCADO HAAG LTDA | 75.846.394/0001-00 | 18/11/2025 | 197,45 | 0,00 | 197,45 | |||
| 2025 | 120526 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA | SHEILA HENCKEMAIER (MATRIZ) | 28.198.425/0001-76 | 24/11/2025 | 262,50 | 0,00 | 20,00 | |||
| 2025 | 121011 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO GEC - DR | PAPELARIA PROGRESSO LTDA' | 83.874.495/0001-05 | 26/11/2025 | 42,40 | 0,00 | 42,40 | |||
| 2025 | 121575 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS ESPECIAIS PARA USO NA DECORAÇÃO E CONFECÇÃO DE BOLOS E RECEITAS PARA USO NO CAFÉ COLONIAL, SOLICITADO PELA NUTRIÇÃO DA UNIDADE - HSBL | COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 12.776.469/0001-04 | 28/11/2025 | 252,60 | 0,00 | 177,73 | |||
| 2025 | 122136 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADE EM SALA DE AULA DO CURSO DE ARTES | COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA | 14.153.130/0001-79 | 03/12/2025 | 112,75 | 0,00 | 112,75 | |||
| 2025 | 122952 | DISPENSA | LIMPA PNEUS PRETINHO TECBRIL 500ML | AUTO POSTO GRUBER LTDA | 16.862.382/0001-00 | 08/12/2025 | 29,99 | 0,00 | 29,99 | |||
| 2025 | 124241 | DISPENSA | FOTOGRÁFIAS | QUALITY BLU REVELAÇOES FOTOGRAFICAS | 00.848.848/0001-75 | 17/12/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | CC 003/25 - 13 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSBLU, BRU, JOI, ITA, JSU, BCA, RDS E BLU (ESCOLA). | ALCA ALIMENTOS LTDA | 20.785.999/0001-39 | 26/03/2025 | 12 | 118.500,00 | 118.500,00 | 8.829,52 | ||
| 2025 | PE 019/25 - 05 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS ( SACO E PAPÉIS ESPECIAIS) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | CONTINENTE INDUSTRIA DE PLASTICOS E DERIVADOS LTDA - EPP | 48.762.388/0001-94 | 27/06/2025 | 12 | 207.810,78 | 0,00 | 75.114,19 | ||
| 2025 | 80218 | INEXIGIBILIDADE | EMPRESA PARA QUESITOS E ASSISTENTES DE PERICIA PARA AMBITO TRABALHISTA - GJU | EXPERMED PERÍCIAS MÉDICAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS LTDA | 18.236.848/0001-80 | 24/01/2025 | 2.879,00 | 0,00 | 2.879,00 | |||
| 2025 | 81998 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIRO ARTISTICO - MUSICALIZAÇÃO INFANTIL - RDS | 22.837.887 MARCO ANTONIO CARRECO DE OLIVEIRA | 22.837.887/0001-00 | 07/02/2025 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | |||
| 2025 | 78350 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA SESC VERÃO - ING | CENTRAL DE DIARISTAS LTDA | 43.786.840/0001-34 | 08/01/2025 | 3.025,00 | 0,00 | 3.025,00 | |||
| 2025 | 78538 | DISPENSA | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | ASSISTECNO VENDA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 04.419.258/0001-88 | 10/01/2025 | 1.213,00 | 0,00 | 1.213,00 | |||
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