| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96180 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GUARDA-VOLUMES PARA ACADEMIA - SESC GASPAR | NILKO TECNOLOGIA LTDA | 75.086.785/0006-70 | 02/06/2025 | 0 | 14.990,00 | 0,00 | 14.990,00 | ||
| 2025 | 100462 | DISPENSA | FONE DE OUVIDO | SOLANGE HERINGER | 13.493.137/0001-77 | 02/07/2025 | 0 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | ||
| 2025 | 96852 | DISPENSA | SERVIÇO DE TREINAMENTO DA BRIGADA ORGÂNICA E REALIZAÇÃO DO PIBI CFE IN028/CBMSC:2024 PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | MINATTI ENGENHARIA LTDA | 30.591.919/0001-68 | 05/06/2025 | 0 | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 | ||
| 2025 | 97192 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (MATERIAL ODONTOLÓGICO) - CD | FERNANDO PERBONI - EPP | 85.240.265/0001-10 | 09/06/2025 | 0 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | ||
| 2025 | 97599 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA - CON | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | 11/06/2025 | 0 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | ||
| 2025 | 97862 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TATAMES E PUFS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL DO SESC CHAPECÓ | HAPPY STORE COM. DE PRESENTES BRINQUEDOS LTDA - ME | 19.138.297/0001-84 | 13/06/2025 | 1 | 1.146,86 | 0,00 | 1.146,86 | ||
| 2025 | 98211 | DISPENSA | EMBALAGENS JUNINAS PARA INTEGRA SESC DIA 18/06/2025 - JOA | H E DISTRIBUIDORA LTDA | 11.464.860/0001-00 | 17/06/2025 | 0 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | ||
| 2025 | 99933 | DISPENSA | SERVIÇO DE BAR DE DRINKS PARA O EVENTO DO DEPARTAMENTO NACIONAL NO HOTEL SESC CACUPÉ | 59.747.973 CICERO BELARMINO DA SILVA | 59.747.973/0001-31 | 30/06/2025 | 0 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 | ||
| 2025 | 98853 | DISPENSA | DOCES PARA FESTA JUNINA | MUDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0028-93 | 23/06/2025 | 0 | 146,20 | 0,00 | 146,20 | ||
| 2025 | 99244 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA PARA A ESCOLA PARA USO NO LABORATORIO DE ARTE E NO LABORATORIO DE APRENDIZAGEM. NAO DISPONIVEL NO CD. COMPRA LOCAL. | MARIA FRANCISCA MOREIRA WESSLER | 42.682.267/0001-56 | 24/06/2025 | 0 | 241,60 | 0,00 | 241,60 | ||
| 2025 | 99602 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVAS PARA EVENTOS CONSELHO REGIONAL - HSBL | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0017-82 | 26/06/2025 | 0 | 293,40 | 0,00 | 244,50 | ||
| 2025 | 99937 | DISPENSA | PARAF PHILLPS 4,5X25 / SUPORTE P/ PRAT CANTONEIRA 6X8 | OSMAR DA SILVA EIRELI | 30.832.583/0001-88 | 27/06/2025 | 0 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | ||
| 2025 | 100287 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | GERBRAN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.201.421/0001-43 | 01/07/2025 | 0 | 298,96 | 0,00 | 298,96 | ||
| 2025 | 100618 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESENTUPIDORA PARA O BANHEIRO MASCULINO DA ACADEMIA DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,O MICTORIO E AS PIAS DO VESTIARIO ESTAO ENTUPIDOS,HAVENDO A NESCESSIDADE DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA DESENTUPIR,EM ANEXO ORÇAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE CONSEGUE FAZER O SERVIÇO DE EMEDIATO. | DESENTUPIDORA PROGRESSO LTDA | 17.909.066/0001-00 | 03/07/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 100967 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA GALERIA SESC ITAJAÍ | CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 78.515.624/0013-72 | 07/07/2025 | 0 | 3.557,25 | 0,00 | 3.557,25 | ||
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