| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92126 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATEIAS PARA LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | 43.493.904 ROSELI MAIA CARDOSO | 43.493.904/0001-09 | 29/04/2025 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | |||
| 2025 | 92513 | DISPENSA | COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL - UNIFORMES | AT TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | 48.199.164/0001-16 | 02/05/2025 | 750,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 92899 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHURRASQUEIRO PARA EVENTO NO DIA 05/05/2025 | MAICHEL CRISTIAN FERREIRA 60697458091 | 33.222.848/0001-14 | 06/05/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 93284 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARAÇÃO E PINTURA PARTE EXTERNA DO BARRACÃO - PRSLAG | RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS | 18.457.001/0001-25 | 08/05/2025 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | |||
| 2025 | 93665 | DISPENSA | TRANSPORTE EMPRESÁRIOS SÃO MIGUEL DO OESTE PARA SEMANA S EM CHAPECÓ - DR | BIONDO TRANSPORTE COLETIVO LTDA ME | 03.678.382/0001-03 | 12/05/2025 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |||
| 2025 | 94065 | DISPENSA | TINTA PARA TECIDO | BAZAR DE BLUMENAU LTDA | 53.772.156/0001-57 | 13/05/2025 | 17,97 | 0,00 | 17,97 | |||
| 2025 | 94404 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL COM TROCA DE QUEIMADOR MAX DUPLO COMPLETO1 ARGOLAE 2 REGISTROS | JOSUE FOGOES LTDA | 01.942.013/0001-42 | 15/05/2025 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | |||
| 2025 | 94722 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 82.858.903/0006-87 | 20/05/2025 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | |||
| 2025 | 95058 | DISPENSA | LAMPADA LED 15W PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOTEL SESC CACUPÉ. | PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINACAO LTDA | 28.242.921/0001-80 | 22/05/2025 | 1.471,50 | 0,00 | 1.471,50 | |||
| 2025 | 95478 | DISPENSA | MATERIAL HIDRAULICO | CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 13.501.187/0006-63 | 26/05/2025 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | |||
| 2025 | 95841 | DISPENSA | COMPRA DE NATA PARA PRODUÇÃOI DOS ALIMENTOS DO RESTAURANTE-PRSLAG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 28/05/2025 | 880,35 | 0,00 | 586,90 | |||
| 2025 | 96190 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MAQUINAS DE TICKET PARA FESTA JUNINA DO SESC BLUMENAU | VK EVENTOS EIRELI | 36.146.814/0001-86 | 02/06/2025 | 1 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | ||
| 2025 | 96519 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA PALESTRANTE ISTO - DR | TOLFO TRANSPORTES LTDA | 21.766.930/0001-20 | 03/06/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 96859 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | VINICOLA PERICO LTDA | 08.860.219/0001-72 | 05/06/2025 | 3.568,18 | 0,00 | 2.184,00 | |||
| 2025 | 97176 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALÇAS DO INSTRUMENTO BAIXO | ADILSON LIMA DE LIZ E CIA LTDA | 84.956.101/0001-20 | 09/06/2025 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||
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