| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85044 | DISPENSA | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDO RETRÁTIL PARA BIBLIOSESC2 DO SESC RIO DO SUL | AUTO CAPAS TOLDOS ALTO VALE LTDA ME | 83.632.364/0001-11 | 05/03/2025 | 0 | 7.770,00 | 0,00 | 7.770,00 | ||
| 2025 | 85451 | DISPENSA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA DIA TEMÁTICA - BCA | DIOGO FELIPE ROSA | 19.670.711/0001-00 | 07/03/2025 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 85769 | DISPENSA | BOLO E TORTA PARA O CAFÉ DO BANCO DE ALIMENTO. | JS PAES LTDA | 73.306.912/0001-60 | 10/03/2025 | 0 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 2025 | 86108 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - EXCURSÃO GRAMADO - ITA | ANDRE PEREIRA RODRIGUES 44651333915 | 19.513.044/0001-43 | 12/03/2025 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2025 | 86427 | DISPENSA | BOMBOLÊ SIMPLES 75CM | MARIA EMILIA MOREIRA WESSLER PHILIPPI | 04.207.951/0001-97 | 14/03/2025 | 0 | 170,00 | 0,00 | 127,50 | ||
| 2025 | 86732 | DISPENSA | ARRANJO DE FLOR | MARIA HELENA KOHLER FISCHER | 95.839.379/0001-34 | 18/03/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 87152 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD | 02.477.571/0001-47 | 20/03/2025 | 0 | 867,00 | 0,00 | 867,00 | ||
| 2025 | 87480 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO DE GAITAS DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,EM ANEXO ORÇAMENTO | FRANKLIN HELENO BAIL 00427693969 | 18.291.057/0001-52 | 24/03/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 87846 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DA UNIDADE - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 34.102.071/0001-17 | 26/03/2025 | 0 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | ||
| 2025 | 88252 | DISPENSA | SERVIÇO EM SERPENTINA DE AR CONDICIONADO | RM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | 16.306.613/0001-91 | 28/03/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 88680 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPOS PARA RESTAURANTE DO SESC BRUSQUE | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 01/04/2025 | 0 | 2.844,00 | 0,00 | 2.844,00 | ||
| 2025 | 89102 | DISPENSA | SERVIÇO DE HORA MAQUINA COM ESCAVADEIRA NO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | FERNANDA DUARTE VENTURA LTDA | 51.705.017/0001-85 | 03/04/2025 | 0 | 4.290,24 | 0,00 | 4.290,24 | ||
| 2025 | 89507 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA CONSULTORIO PSICOLOGIA DO SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E TECIDOS BARRIGA VERDE LTDA | 80.485.832/0001-84 | 07/04/2025 | 0 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||
| 2025 | 89968 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOUSE DE CABEÇA SEM FIO COLIBRI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC MAFRA | COLIBRI INTERFACES E TECNOLOGIA LTDA | 49.765.699/0001-70 | 09/04/2025 | 0 | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 | ||
| 2025 | 90302 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APOIO NAS ATIVIDADES DA ÁREA | ELETRO TERRES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | 04.724.125/0001-15 | 11/04/2025 | 0 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | ||
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