| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112361 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACA DE INOX COM A LOGOMARCA SESC PARA ATGENDER A UNIDADE DE VILA NOVA | PROPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA | 24.968.153/0001-95 | 30/09/2025 | 1 | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 | ||
| 2025 | 112697 | DISPENSA | REFERENTE A INSTALÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA DO CD | KHRONOS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 26.167.898/0001-80 | 02/10/2025 | 331,50 | 0,00 | 331,50 | |||
| 2025 | 113058 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA ACADEMIA E RESTAURANTE - JOI | VIDRACARIA VITORIA LTDA | 37.701.632/0001-92 | 03/10/2025 | 2.018,37 | 0,00 | 2.018,37 | |||
| 2025 | 113388 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM MDF PARA NOVA ACADEMIA DO SESC LAGUNA | VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA | 27.286.283/0001-36 | 07/10/2025 | 1 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | ||
| 2025 | 113746 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE PARTITICIPANTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EVENTO JORNADA DE FOGUETES 2025 SESC CHAPECÓ | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | 22.739.613/0001-88 | 08/10/2025 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | |||
| 2025 | 114080 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DEVIDO A RUPTUREA NO ATENDIMENTO PELO CD, PROCESSO PARA CERCA DE 10- DIAS OU ATE NORMALIZAR ROTA DE ENTREGA DO CD, USO NAS REVENDAS DA LANCHONETE E RESTAURANTE - HSBL | FISCHER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI | 35.330.096/0001-30 | 10/10/2025 | 813,60 | 0,00 | 813,60 | |||
| 2025 | 114433 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ITENS SESC REÚNE SEGUNDA EDIÇÃO 12/11/2025 SÃO BENTO DO SUL | MOMENTO FORMATURAS E EVENTOS LTDA - ME | 09.103.399/0001-00 | 13/10/2025 | 15.550,00 | 0,00 | 15.550,00 | |||
| 2025 | 114851 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE FARMACIA PARA EDUCAÇÃO | FARMÁCIA GOSENHEIMER LTDA EPP | 02.695.701/0001-18 | 15/10/2025 | 193,86 | 0,00 | 193,86 | |||
| 2025 | 115236 | DISPENSA | KIT DE REPARO PARA CHUVEIRO 3/4. | REGIS COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LT | 81.853.798/0001-16 | 17/10/2025 | 89,45 | 0,00 | 89,45 | |||
| 2025 | 115713 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE CHOCOLATES PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 21/10/2025 | 1.119,25 | 0,00 | 1.119,25 | |||
| 2025 | 116061 | DISPENSA | COMPRA EXPEDIENTE | S M RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 93.673.739/0001-45 | 23/10/2025 | 204,28 | 0,00 | 204,28 | |||
| 2025 | 116420 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA RECREAÇÃO - PRSLAG | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 82.145.319/0001-70 | 24/10/2025 | 399,80 | 0,00 | 399,80 | |||
| 2025 | 116793 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADE DO CURSO DE IDIOMAS NO DIA 31/10 | ATACADO AUTOGIRO LTDA ME | 00.317.590/0001-80 | 28/10/2025 | 78,55 | 0,00 | 78,55 | |||
| 2025 | 117153 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE DEBATEDOR PARA CLUBE DE LEITURA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TOC | KATHERINE FUNKE | 26.873.227/0001-35 | 30/10/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 117534 | DISPENSA | PASSAGEM DE CABO INTERNO DO DISTRIBUIDOR GERAL DE RAMAIS DO PABX AO RACK PRINCIPAL DO CPD, PARA MUDANÇA DOS RAMAIS 258, 222, 227, 200, 228 , NOS GUICHES DA NOVA CENTRAL DE ATENDIMENTO, E O RAMAL 229 DA NOVA PORTARIA. | SAO SILVESTRE REFORMAS E PINTURAS LTDA. | 49.308.517/0001-31 | 03/11/2025 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | |||
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