| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96177 | DISPENSA | CAPACHOS | CAPACHOS NOBRE LTDA | 42.857.783/0001-74 | 30/05/2025 | 0 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | ||
| 2025 | 96503 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BARRACAS FESTA JUNINA E MOSTRA DE ARTE E IDEIAS DO SESC PALHOÇA | ADT COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES LTDA | 04.935.803/0001-99 | 03/06/2025 | 0 | 1.030,80 | 0,00 | 1.030,80 | ||
| 2025 | 96854 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | M. DOS SANTOS & CIA LTDA | 17.005.623/0001-50 | 05/06/2025 | 0 | 244,30 | 0,00 | 244,30 | ||
| 2025 | 97191 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (MATERIAL ODONTOLÓGICO) - CD | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 09/06/2025 | 0 | 2.123,81 | 0,00 | 2.123,81 | ||
| 2025 | 97545 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DO INTEGRA SESC JOINVILLE | ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA. M | 11.406.856/0001-88 | 11/06/2025 | 0 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | ||
| 2025 | 97861 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TATAMES E PUFS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL DO SESC CHAPECÓ | MATETAL MOVEIS LTDA | 03.113.171/0001-15 | 13/06/2025 | 1 | 2.565,00 | 0,00 | 2.565,00 | ||
| 2025 | 98210 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CILINDROS COM CHAVES PARA PORTAS DE ARMÁRIOS DOS VESTIÁRIOS TMF - JOA | FECHAL COM. DE FERRAGENS LTDA | 01.197.654/0001-10 | 16/06/2025 | 0 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | ||
| 2025 | 98542 | DISPENSA | VIÇO DE MANUTENÇOES DE PORTAS AUTOMATICAS DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | GILSON FERREIRA DE LIMA 00344563928 | 27.527.904/0001-26 | 18/06/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 98851 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE FREEZER DA COZINHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL | REFRIGERAÇÃO SPENGLER LTDA | 17.121.231/0001-56 | 23/06/2025 | 0 | 804,00 | 0,00 | 804,00 | ||
| 2025 | 99240 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO HOTEL - HSBL | ELETRICA ZATA LTDA | 80.963.598/0001-53 | 25/06/2025 | 0 | 83,44 | 0,00 | 83,44 | ||
| 2025 | 99764 | DISPENSA | SEWRVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTOFADOS - MAF | SENIRA DA CRUZ APOLINARIO SABATKE | 34.479.572/0001-17 | 27/06/2025 | 0 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | ||
| 2025 | 99932 | DISPENSA | COMPRA DE DOIS TRIPES PARA BANNER DA LOGO DO SESC, NO TAMANHO 90X180CM. O ITEM FOI LOCALIZADO PARA COMPRA NO MUNICÍPIO, NO FORNECEDOR COM ORÇAMENTO EM ANEXO | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 27/06/2025 | 0 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | ||
| 2025 | 100285 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO | DEDETIZADORA MICHELS LTDA | 01.789.108/0001-78 | 01/07/2025 | 0 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | ||
| 2025 | 100619 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FONTE PARA A CENTRAL TELEFONICA - SMO | VOX10 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM LTDA | 34.036.386/0001-03 | 03/07/2025 | 0 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | ||
| 2025 | 100966 | DISPENSA | EXAMES OCUPACIONAIS | GOLDENMED CLINICA GERAL E MEDICINA DO TR | 09.441.019/0001-48 | 07/07/2025 | 0 | 313,90 | 0,00 | 313,90 | ||
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