| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78185 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - PRA | 57.317.651 FRANCIELLE DE OLIVEIRA RAMOS | 57.317.651/0001-27 | 07/01/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 86180 | INEXIGIBILIDADE | AAQUISIÇÃO DE KIT PARA PROJETO MULTILAB PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CURITIBANOS | DUAL SYSTEM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.173.883/0001-20 | 12/03/2025 | 5.409,08 | 0,00 | 5.409,08 | |||
| 2025 | 89442 | INEXIGIBILIDADE | CONSERTO DE MOTOBOMBAS LAGO E PISCINA | CANASVIEIRAS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 39.668.293/0001-15 | 05/04/2025 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | |||
| 2025 | 78751 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA CD | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 13/01/2025 | 3.753,66 | 0,00 | 3.753,66 | |||
| 2025 | 95151 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO “A FABULOSA HISTÓRIA DO GURI-ÁRVORE” PALCO GIRATÓRIO, CORRESP 000830-2025-DN - CUSTO DE PRODUÇÃO E CACHÊ | ASSOCIACAO CULTURAL FULANO DI TAL | 10.569.300/0001-40 | 23/05/2025 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | |||
| 2025 | 98579 | INEXIGIBILIDADE | CALCULO CONDENAÇÃO AÇÃO JURIDICA -GJU | CP CALCULOS - SUPORTE ESPECIALIZADO EM CALCULOS JUDICIAIS LTDA | 42.146.679/0001-71 | 18/06/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 79223 | DISPENSA | MATERAIS PARA MANUTENÇÃO | ALEIXO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L | 00.506.606/0001-01 | 16/01/2025 | 280,90 | 0,00 | 280,90 | |||
| 2025 | 79385 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CERCA E RÁDIO COMUNICADORES DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08.093.667/0001-98 | 17/01/2025 | 1.752,20 | 0,00 | 1.752,20 | |||
| 2025 | 106314 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIRO DO SETOR ARTISTICO - MUSICALIZAÇÃO - JDS | 22.837.887 MARCO ANTONIO CARRECO DE OLIVEIRA | 22.837.887/0001-00 | 18/08/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 79736 | DISPENSA | POTE PLÁSTICO 500ML COM TAMPA C/25 UNIDADES LUVA PLÁSTICA DE COZINHA DESCARTÁVEL C/100 COLHER DE SOBREMESA PLÁSTICA DESCARTÁVEL C/50 | SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 78.874.542/0001-80 | 21/01/2025 | 91,45 | 0,00 | 91,45 | |||
| 2025 | 79889 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE DANÇA PARA ATENDER O SESC CONCÓRDIA | ESPORTE ESPETACULAR COM. ARTIGOS ESPORT. | 07.184.414/0001-67 | 22/01/2025 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | |||
| 2025 | 80198 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CAMARIM SESC VERÃO - MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | 24/01/2025 | 114,85 | 0,00 | 114,85 | |||
| 2025 | 80243 | DISPENSA | COMPRAS MATERIAL DE EXPEDIENTE FORMACAO LEITORES | COMERCIAL MOCELIN LTDA | 80.127.327/0001-68 | 24/01/2025 | 64,50 | 0,00 | 64,50 | |||
| 2025 | 80500 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TIARA COM ALÇA DE CABEÇA DOS ÓCULOS QUEST 2 PARA ATENDER A UNIDADE DO MUSEU SESC FLORIANÓPOLIS | JOSE HORACIO ALBORNOZ | 52.176.145/0001-41 | 28/01/2025 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | |||
| 2025 | 80871 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO MENSAL DOS VEÍCULOS DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,SEGUINDO COM O CRONOGRAMA ,EM UMA SEMANA VAI O CARRO DA GERENTE PARA LAVAÇÃO E NA OUTRA O QUE E DE USO AQUI DA UNIDADE TOTALIZANDO QUATRO LAVAÇOES NO MES,SEGUIREMOS COM O MESMO FORNECEDOR QUE ACEITA AS FORMA DE PAGAMENTO E EMITE NF. | MARISTELA GARBIN 29754462844 - MEI | 26.573.926/0001-60 | 29/01/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
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