| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86263 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE PARA SHOW | RODRIGO JOSE FURTUNATO | 13.370.984/0001-44 | 14/03/2025 | 0 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | ||
| 2025 | 86574 | DISPENSA | SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DO BUFFET DO REFEITÓRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SESC CONCÓRDIA | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | 17/03/2025 | 0 | 1.884,75 | 0,00 | 1.884,75 | ||
| 2025 | 86903 | DISPENSA | FILTRO DE AR 025/250/230,VELA DE IGNIÇÃO, LIMPEZA DO CARBURADOR, LUBRIFICAÇÃO DA ROÇADEIRA COSTAK 220, VELA DE IGNIÇÃO, LIMPEZA DO CARBURADOR E LUBRIFICAÇÃO DA ROÇADEIRA COSTAL STHIL 220, VELA DA IGNIÇÃO E LIMPEZA DO CARBURADOR DA MOTOSERRA SHTHIL MS 230, MANUTENÇÃO MOTO SERRA STHIL 08 ( AFIAR ) E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PODADEIRA STHIL A BATERIA ( AFIAR ). | CANASVIEIRAS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 39.668.293/0001-15 | 19/03/2025 | 0 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | ||
| 2025 | 87268 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SESC CHAPECÓ | DL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 38.497.596/0001-50 | 21/03/2025 | 0 | 1.266,56 | 0,00 | 1.266,56 | ||
| 2025 | 87660 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADE PEDAGOGICA DO BERÇARIO | RL MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - EPP | 18.604.014/0001-80 | 25/03/2025 | 0 | 328,76 | 0,00 | 328,76 | ||
| 2025 | 88059 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSULTAS ONLINE PSICOLOGIA | CRESCER INFORMATICA LTDA | 72.294.093/0001-15 | 28/03/2025 | 0 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | ||
| 2025 | 89095 | DISPENSA | PRODUTOS PARA SERVIÇO DE BORDO EM EXCURSÕES DO TURISMO SOCIAL | ALYDEVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 02.811.317/0001-33 | 03/04/2025 | 0 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ||
| 2025 | 88870 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA GRUPOS E EDUCAÇÃO | SUPER INTERESSANTE LIVRARIA E PAPELARIA | 80.945.280/0001-40 | 02/04/2025 | 0 | 419,10 | 0,00 | 419,10 | ||
| 2025 | 89311 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA E E ACADEMIA SESC JOINVILLE | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | 04/04/2025 | 0 | 727,70 | 0,00 | 727,70 | ||
| 2025 | 89703 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESMONTE DE DUAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS NA CLÍNICA DA UNIDADE DO SESC ESTREITO | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 06.189.855/0001-99 | 08/04/2025 | 0 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | ||
| 2025 | 90214 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (MASSAS, IOGURTE, CHOCOLATE) - CON | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 10/04/2025 | 0 | 2.909,80 | 0,00 | 2.424,28 | ||
| 2025 | 90457 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CRIAR SESC E INGLÊS - CAN | DO ALLE DOCES E EMBALAGENS EIRELI | 30.974.617/0001-79 | 11/04/2025 | 0 | 304,37 | 0,00 | 304,37 | ||
| 2025 | 90790 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PRSLAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 15/04/2025 | 0 | 149,10 | 0,00 | 149,10 | ||
| 2025 | 91285 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE INSUMOS (IMUNOBIOLÓGICOS) PARA SALA DE VACINAÇÃO - PRA | MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A | 05.912.018/0004-26 | 23/04/2025 | 0 | 21.980,00 | 0,00 | 21.980,00 | ||
| 2025 | 91552 | DISPENSA | RESTAURANTE - ALMOÇO. ROTEIRO CURITIBA COM PASSEIO DE TREM. 09 A 11/05/2025- ITA | HELENA ESMANHOTTO E CIA LTDA | 01.956.420/0001-09 | 23/04/2025 | 0 | 3.996,00 | 0,00 | 3.496,50 | ||
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