| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107508 | DISPENSA | MATERIAL ELÉTRICO | DUNQUER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 05.265.430/0001-59 | 26/08/2025 | 812,47 | 0,00 | 812,47 | |||
| 2025 | 107879 | DISPENSA | TORTA PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS - EST | ARACY-PAN PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA | 01.295.134/0001-40 | 28/08/2025 | 290,95 | 0,00 | 290,95 | |||
| 2025 | 108189 | DISPENSA | SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE. | PRISCILA FERREIRA DE SOUZA COMERCIO | 17.485.619/0001-36 | 01/09/2025 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 108559 | DISPENSA | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA EMPREENDER PASSEIO DE ESTUDO NA EPAGRI DE ARARANGUÁ NO DIA 16 DE SETEMBRO COM OS ALUNOS DO CRIAR - CONTRATURNO ESCOLAR. | EUSANTUR VIAGENS LTDA | 11.499.733/0001-39 | 03/09/2025 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | |||
| 2025 | 108917 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | ELETRICA ZATA LTDA | 80.963.598/0001-53 | 05/09/2025 | 162,23 | 0,00 | 162,23 | |||
| 2025 | 109280 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LT | 80.127.343/0001-50 | 08/09/2025 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |||
| 2025 | 109610 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA PARA PROJETOS SESC CIDADÃO DO BEM, CARTAZ ANIVERSARIANTE, ANIVERSÁRIO DO SESC 2025 E RESTAURANTE | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | 10/09/2025 | 247,50 | 0,00 | 247,50 | |||
| 2025 | 109951 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRATO E COLHERES BIODEGRÁVEIS PARA O INTEGRA | RL ALIMENTOS LTDA | 07.026.761/0001-61 | 12/09/2025 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | |||
| 2025 | 110271 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL SEDA PARA CONFECÇÃO DE PIPA COM OS ALUNOS DO CRIAR E FOLHA ADESIVA A4 PRA IMPRESSÃO DAS MEDALHAS DE PREMIAÇÃO NO DIA DE JOGOS-RDS. | PAPELARIA E LIVRARIA CALÇADÃO LTDA | 79.244.463/0001-59 | 15/09/2025 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | |||
| 2025 | 110625 | DISPENSA | VALVULA PARA DESCARGA | ORIGINAL SOLUÇÕES COMERCIAL LTDA ME | 00.104.217/0001-41 | 17/09/2025 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |||
| 2025 | 110985 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLO E DOCES PARA INTEGRA DA UNIDADE - LAG | KATIUCIA FIAMONCINI DE SOUZA | 20.490.575/0001-47 | 19/09/2025 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | |||
| 2025 | 111470 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS | RD COMERCIAL LTDA - ME | 04.772.534/0001-97 | 23/09/2025 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | |||
| 2025 | 111852 | DISPENSA | CABO PP | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 0006 TB | 00.589.066/0006-73 | 26/09/2025 | 298,40 | 0,00 | 298,40 | |||
| 2025 | 112214 | DISPENSA | PEÇAS PARA CONSERTO CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO SESC JOINVILLE | EDONTEC COM. PEÇAS E ASSIST. EQUIP. ODON | 05.689.742/0001-90 | 29/09/2025 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | |||
| 2025 | 112579 | DISPENSA | CALACARIO DE 50 KG | FLORICULTURA CANASVIEIRAS | 09.212.526/0001-00 | 01/10/2025 | 239,60 | 0,00 | 239,60 | |||
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