| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86061 | DISPENSA | COMPRA DE BLOCOS DE NOTAS PEQUENOS PARA ANOTAÇÕES - PRSLAG | COMERCIAL MCD LTDA EPP | 10.630.842/0001-80 | 12/03/2025 | 76,40 | 0,00 | 76,40 | |||
| 2025 | 86383 | DISPENSA | LINHA PARA PEDREIRO CADEADO BUCHA NYLON DIVERSOS TAMANHOS PARAFUSOS DIVERSOS TAMANHOS PREGO COM CABEÇA RESISTENCIA MAXI 5500W 220V SUPER BONDER JOGO DE ESQUADRO | LOJAS MILIUM LTDA - ITA | 83.240.333/0011-97 | 14/03/2025 | 548,30 | 0,00 | 548,30 | |||
| 2025 | 86690 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O CIRCUITO DE CAMINHADAS NA NATUREZA DO SESC CHAPECÓ | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 18/03/2025 | 499,50 | 0,00 | 499,50 | |||
| 2025 | 87039 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESSENCIA-RDS | ARNO ULRICH & CIA LTDA | 95.756.318/0001-03 | 20/03/2025 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | |||
| 2025 | 87390 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D' ÁGUA PRESENTES NO HOTEL SESC CACUPÉ | PROJAQUES DEDETIZACAO E IMPERMEABILIZACA | 26.951.054/0001-26 | 24/03/2025 | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 | |||
| 2025 | 87781 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM- SCSJ | CATIANE CARDOSO STEFFEN | 32.151.397/0001-09 | 26/03/2025 | 157,60 | 0,00 | 157,60 | |||
| 2025 | 88199 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI PARA OS COLABORADORES | FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 04.584.756/0001-86 | 28/03/2025 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | |||
| 2025 | 88611 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | COMERCIAL IMPORTADORA LUX LTDA EPP | 82.117.995/0001-30 | 01/04/2025 | 660,50 | 0,00 | 660,50 | |||
| 2025 | 89056 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FORNO COMBINADO DO SESC JARAGUÁ DO SUL | LUIZ CARLOS ERSCHING | 28.601.249/0001-71 | 03/04/2025 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | |||
| 2025 | 89447 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSAO - MUNDO A MESA - SJOA | JS SOLUCOES GRAFICAS LTDA | 27.686.944/0001-10 | 05/04/2025 | 137,50 | 0,00 | 137,50 | |||
| 2025 | 89812 | DISPENSA | NECESSIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA PARA O PROJETO QUALI VIDA NO DIA 15 DE ABRIL, ARTE DE DOAR E INFRAESTRUTURA. | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | 08/04/2025 | 164,50 | 0,00 | 164,50 | |||
| 2025 | 90245 | DISPENSA | SERV. CAIXA DE GORDURA | ATOMICA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTD | 03.830.911/0001-34 | 10/04/2025 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 90560 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITA EM CETIM POLIÉSTER PARA BRINDES DIRETORIA SESC DR | E F CORDOES E FITAS PERSONALIZADAS LTDA | 40.355.146/0001-74 | 14/04/2025 | 2.622,00 | 0,00 | 2.622,00 | |||
| 2025 | 90896 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE BANNER - DR | RICARDO DIAS MARQUES LTDA | 15.791.934/0001-66 | 16/04/2025 | 172,80 | 0,00 | 172,80 | |||
| 2025 | 91272 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA ESCADA ENGLAUSURADA 85 DEGRAUS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJAÍ | KELYANNE COSTA SOUZA | 49.770.752/0001-20 | 22/04/2025 | 2.140,30 | 0,00 | 2.140,30 | |||
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