| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118544 | DISPENSA | CARTAZ A3 4X0 CORES PAPEL COUCHE 150G | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 10/11/2025 | 107,20 | 0,00 | 107,20 | |||
| 2025 | 118959 | DISPENSA | LUVA KOMBAT HEAT 2 DEDOS (MÃO DE GATO) GRAFATEX 45 CM CA 37965 | MAFRA COMERCIAL LTDA - ME | 08.116.860/0001-05 | 12/11/2025 | 303,00 | 0,00 | 303,00 | |||
| 2025 | 119378 | DISPENSA | SERVIÇO ADICIONAL: - PADRONIZAÇÃO DE MÍDIA E CONFIGURAÇÃO PARA PROJEÇÃO DIGITAL - ADITIVO DE 3 HORAS REFENTE AO PEDIDO 117851 | DAVI LINO ABREU | *.587.019-* | 14/11/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 119799 | DISPENSA | NECESSIDADE DE IMPRESSÕES COLORIDAS, CERTIFICADOS E ATIVIDADES PARA O CURSO DE INGLÊS, CARTAZES PARA TMF DO AULÃO SHOW, REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, IMPRESSÃO PARA MUNDO A MESA DO RESTAURANTE. | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | 18/11/2025 | 422,50 | 0,00 | 422,50 | |||
| 2025 | 120317 | DISPENSA | COMPRA DE GEL HIDRATANTE PARA PLANTIO DE ÁRVORES - PRSLAG | PENIEL AGRONEGOCIOS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E TRANSPORTES LTDA | 33.668.264/0001-77 | 21/11/2025 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | |||
| 2025 | 120829 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | EDONTEC COM. PEÇAS E ASSIST. EQUIP. ODON | 05.689.742/0001-90 | 25/11/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 121414 | DISPENSA | TRASLADO DE SBS PARA BARRA DO RIBEIRÃO - RS - PROJETO FABRICA DE GAITEIROS - SBS | STAR BETR VIAGEM E TURISMO LTDA | 37.019.071/0001-46 | 27/11/2025 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |||
| 2025 | 121937 | DISPENSA | COMPRA EXPEDIENTE | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0056-99 | 03/12/2025 | 147,60 | 0,00 | 147,60 | |||
| 2025 | 122661 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA AULÃO SHOW - SJB | GATTIS COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA | 20.732.357/0001-71 | 05/12/2025 | 79,43 | 0,00 | 79,43 | |||
| 2025 | 123538 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÍTENS DE FANTASIA DE PAPAI NOEL PARA PROGRM. HOTELEIRA - HSBLU | CASA DAS FANTASIAS ARTIGOS PARA FESTAS L | 78.987.260/0001-90 | 11/12/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | CC 012/25 - 05 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - TUB, LAGU, ARA, CRI (ED. INFANTIL E ESCOLA). | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 29/04/2025 | 12 | 97.989,60 | 97.989,60 | 19.430,04 | ||
| 2025 | CC 039/25 - 02 | CONCORRÊNCIA | LICITAÇÃO DE BEBIDAS CONSIDERADAS NÃO CRÍTICAS - CD. | FRANK ROGERIO HOMEM ME | 36.660.021/0001-80 | 08/07/2025 | 12 | 148.290,96 | 0,00 | 29.243,16 | ||
| 2025 | PE 075/25 - 11 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SANEANTES) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | 14.221.429/0001-13 | 12/11/2025 | 12 | 244.161,60 | 0,00 | 11.197,56 | ||
| 2025 | 78293 | DISPENSA | MONITORIA SESC VERÃO - LAGU | JULIA TEIXEIRA MOREIRA | *.800.869-* | 08/01/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 88212 | INEXIGIBILIDADE | 2 APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO ILUMINADO EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO - MAF | 12.819.277 LIDIANE TASCHECK | 12.819.277/0001-20 | 28/03/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
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