| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80761 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÕES NA PARTE DA FRENTE DA ED. INFANTIL | STALAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.405.540/0001-43 | 29/01/2025 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | |||
| 2025 | 81076 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETES TIPO CAPACHO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | EURO MATS COMÉRCIO DE CAPACHOS E TAPETES EIRELI | 29.432.229/0001-87 | 31/01/2025 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | |||
| 2025 | 81496 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPONENTE PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO SESC ARARANGUÁ | ELOTECH SERVIÇOS INDUSTRIAIS | 14.048.837/0001-15 | 04/02/2025 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | |||
| 2025 | 81844 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCAÇÃO-RDS | HIPER 1,99 ALTO VALE LTDA | 46.988.805/0001-96 | 05/02/2025 | 9,95 | 0,00 | 9,95 | |||
| 2025 | 82155 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA AS DUAS CABANAS DE NUMERAÇÃO 21 DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | FELIPE FRANKLIN CENATTI - ME | 22.510.597/0001-57 | 10/02/2025 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | |||
| 2025 | 82564 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE - MAF | LOJAS MILIUM LTDA - MAFRA | 83.240.333/0019-44 | 12/02/2025 | 99,80 | 0,00 | 99,80 | |||
| 2025 | 82886 | DISPENSA | TROCA DE FILTROS DE TODOS OS BEBEDOUROS DA UNIDADE ,QUE SÃO EXIGIDOS A TROCA A CADA SEIS MESES ORÇAMENTO EM ANEXO | PONTO NORTE AQUECEDORES LTDA | 14.920.738/0001-81 | 14/02/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 83228 | DISPENSA | BALDES TRANSPARENTE PARA PREPARAR SUCO | TAMBORAO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | 79.224.390/0004-86 | 18/02/2025 | 461,64 | 0,00 | 461,64 | |||
| 2025 | 83562 | DISPENSA | AVIAMENTOS | DE PANO AVIAMENTOS E FIOS LTDA | 21.957.492/0001-88 | 20/02/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 83918 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SITE DE INSCRIÇÃO, PRODUÇÃO DE CHIP E NÚMERO DE PEITO E CRONOMETRAGEM, PARA AS 3 ETAPAS DO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - JOINVILLE, CHAPECÓ E ITAJAÍ, CONFORME TOC 1382/2025. | RSF PRO EVENTOS LTDA | 43.567.814/0001-15 | 24/02/2025 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |||
| 2025 | 84218 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA | CRISTIANE REGINA DA SILVA 06042984985 | 48.582.691/0001-05 | 26/02/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 84639 | DISPENSA | COMPRA DE PELICULA E CAPA PARA USO EM CELULARES UTILIZADOS NA POUSADA - PRSLAG | REFOSCO COM. E SERV. DE CELULARES E ACES | 12.064.290/0001-16 | 27/02/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 84998 | DISPENSA | SERVIÇO DE QUICK MASSAGE PARA COLABORADORES DA UNIDADE DE JOAÇABA, ABRANGENDO O PROJETO QUALIVIDA - JOA | LUCIANE APARECIDA SANTUCHES | 46.633.455/0001-45 | 04/03/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 85393 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL, EXAMES DEMISSIONAIS E ADMISSIONAIS REF. MÊS 02/2025 - JOA | BRANDALISE & PADILHA ASS. CONS EM SEG HI | 10.665.295/0001-79 | 06/03/2025 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | |||
| 2025 | 85718 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA O SESC JOINVILLE | TOP PRIME SUPRIMENTOS LTDA | 22.603.349/0001-50 | 10/03/2025 | 1.535,80 | 0,00 | 1.535,80 | |||
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