| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91650 | DISPENSA | FLORES PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS - EST | MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0026-21 | 24/04/2025 | 117,50 | 0,00 | 117,50 | |||
| 2025 | 92000 | DISPENSA | ESCADA DE FERRO DOIS DEGRAUS | JJ MACHADO LTDA | 20.311.713/0001-83 | 28/04/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 92360 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VASO SANITARIO - SJB | JOEL DA SILVA 02220368939 | 17.787.900/0001-23 | 30/04/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 92741 | DISPENSA | TROCA DE LÂMPADAS E TOMADA | JOAN MATIAS MONTOYA | 49.225.853/0001-10 | 05/05/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 93133 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA MESA BRASIL NA SEMANA S | ROTA IMPRESSOS GRAFICOS LTDA | 00.831.721/0001-43 | 07/05/2025 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | |||
| 2025 | 93550 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO GÁS COZINHA INDUSTRIAL - HSCAC | GDM COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA ME | 05.878.832/0001-29 | 09/05/2025 | 17.600,16 | 0,00 | 17.600,16 | |||
| 2025 | 93898 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO NAS REFEIÇÕES E COFFEE BREAK DE EVENTOS NO HOTEL - HSBL | COOP. DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO | 82.647.165/0011-96 | 13/05/2025 | 290,82 | 0,00 | 290,82 | |||
| 2025 | 94284 | DISPENSA | ROHDINA TERMINAL PRE-ISOL. ILHOS 2,50MM AZ, ROHDINA TERMINAL PRE-ISOL ILHOS 6.00MM AM, 3M DO FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MMX BRASIL LTDA 10M 3M, 3M DO FITA ISOLANTE 18MM X 20MT PT BRASIL LTDA IMPERIAL 3M | ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | 12.821.926/0002-08 | 15/05/2025 | 561,00 | 0,00 | 561,00 | |||
| 2025 | 94612 | DISPENSA | MATERIAL HIDRAÚLICO PARA REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO - PRSLAG | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | 19/05/2025 | 162,82 | 0,00 | 162,82 | |||
| 2025 | 94941 | DISPENSA | PRODUÇÃO DE BOTONS PARA A FEIRA EDUCACIONAL STEAM EM LAGES - DR | ANAJU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BRINDES LTDA | 55.016.903/0001-52 | 21/05/2025 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 | |||
| 2025 | 95273 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE ELEVAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA ODONTOPEDIATRIA DE CRICIÚMA. | D&R INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS LTDA | 22.902.987/0001-72 | 23/05/2025 | 763,57 | 0,00 | 763,57 | |||
| 2025 | 95685 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE IOGURTE PARA ATENDER 17/06 - RDS | PERI ALIMENTOS LTDA | 08.755.839/0001-41 | 27/05/2025 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | |||
| 2025 | 96081 | DISPENSA | COMPRA DE COFFEE PARA EVENTO A SER REALIZADO PARA AGENTES DE TURISMO NO SESC JOINVILLE | ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA. M | 11.406.856/0001-88 | 30/05/2025 | 865,00 | 0,00 | 865,00 | |||
| 2025 | 96402 | DISPENSA | APOIO DE PÉS ERGONOMICO | SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA | 16.912.866/0001-09 | 02/06/2025 | 74,99 | 0,00 | 74,99 | |||
| 2025 | 96736 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS P45 E P13 PARA FESTA JUNINA QUE ACONTECERÁ NO DI 28/06/2025 NO PATIO DA NOSSA UNIDADE,O BOTIJÃO P45 SERA USADO PARA REPOR O GÁS QUE SERÁ USADO NA COZINHA DA ESCOLA,PARA NAO COMPROMETER A VERBA DO ALMOÇO,POIS SERA FEITO VARIAS COISAS PARA A FESTA JUNINA USANDO ESSE GÁS,O BOTIJÃO P13 SERA USADO PARA MANTER O QUENTÃO,CACHORRO QUENTE E CANJICA QUENTES PARA SERVIR NA FESTA,EM ANEXO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR QUE EMPRESTA OS CASCOS PARA NÓS E ATENDE NOSSAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO | COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA E GAS CA | 04.267.440/0002-41 | 04/06/2025 | 502,44 | 0,00 | 392,44 | |||
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