| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97062 | DISPENSA | AÇÚCAR DUÇULA 1KG SALSICHA KG (FAVOR COLOCAR QUANTIDADE EM KG MENOR OU IGUAL AO SOLICITADO, NUNCA MAIOR.) PAÇOCA 760G CEBOLA GRANEL KG (FAVOR COLOCAR QUANTIDADE EM KG MENOR OU IGUAL AO SOLICITADO, NUNCA MAIOR.) TOMATE KG (FAVOR COLOCAR QUANTIDADE EM KG MENOR OU IGUAL AO SOLICITADO, NUNCA MAIOR.) OVOS JANE VERMELHO C/ 12 PÃO MANENTI HOT DOG MINI KG (FAVOR COLOCAR QUANTIDADE EM KG MENOR OU IGUAL AO SOLICITADO, NUNCA MAIOR.) | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 06/06/2025 | 132,20 | 0,00 | 130,64 | |||
| 2025 | 97404 | DISPENSA | SERVIÇO DE FRETE | 60.452.021 CLEITON ASSIS BATISTA | 60.452.021/0001-70 | 10/06/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 97744 | DISPENSA | ÔNIBUS TURISMO EXECUTIVO PARA PASSEIO (TUBARÃO SC 08/07/2025) - LAGU | TRANSPORTES CAPIVARI LTDA | 86.428.661/0001-38 | 12/06/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 98050 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DE MANUTENÇÃO-PRSLAG | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 16/06/2025 | 385,66 | 0,00 | 385,66 | |||
| 2025 | 98731 | DISPENSA | COMPRA DE BANDEJA PARA TRANSPORTAR AS XÍCARAS DA SALA DO TSG PARA HIGIENIZAÇÃO APÓS UTILIZAÇÃO | EMPÓRIO ASTRAL UTILIDADES LTDA | 07.020.168/0001-08 | 20/06/2025 | 34,99 | 0,00 | 34,99 | |||
| 2025 | 98727 | DISPENSA | ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA TOTENS DE CARREGADORES DE CARROS ELÉTRICOS NO HSCAC | FLORIPA ATUAL LTDA | 42.433.890/0001-75 | 20/06/2025 | 482,69 | 0,00 | 482,69 | |||
| 2025 | 99053 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA FESTA JUNINA | AJ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 44.108.434/0001-85 | 24/06/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 99424 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA | RV SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA | 29.926.194/0001-32 | 26/06/2025 | 61,05 | 0,00 | 61,05 | |||
| 2025 | 99788 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE BIGUAÇU | TERRA NOVA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA | 18.904.436/0001-70 | 27/06/2025 | 2.302,00 | 0,00 | 1.550,00 | |||
| 2025 | 100115 | DISPENSA | REPARO NO MANTA DA CALHA PREDIO CENTRAL - RDS | MA3 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | 51.119.962/0001-03 | 30/06/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 100464 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA DEMANDAS DO TURISMO SOCIAL - CAN | VIAÇÃO CANOINHAS LTDA | 27.777.964/0001-05 | 02/07/2025 | 6.985,00 | 0,00 | 6.985,00 | |||
| 2025 | 100784 | DISPENSA | BOLINHAS DE GUDE- PACOTE COM 50 | JOSIANE GONCALVES 05424183980 | 31.413.052/0001-13 | 04/07/2025 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |||
| 2025 | 101125 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER CANOINHAS | NORTEPLAN INFORMÁTICA LTDA | 81.576.183/0001-90 | 08/07/2025 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | |||
| 2025 | 101470 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FÉRIAS - ITA | ISABELA MEDING BORGES | *.162.178-* | 09/07/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 101795 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE LINÓLEO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO PALCO GIRATÓRIO. | VALDEMAR DE OLIVEIRA 66021219953 | 27.160.378/0001-09 | 11/07/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
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