| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87391 | DISPENSA | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENTRE UNIDADES. | MARCIA ILZA REBELO LAURINDO MEI | 36.547.088/0001-03 | 24/03/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | 87782 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS ESTUDIOS DE PILATES DO SESC BRUSQUE | METALIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 06.334.616/0001-85 | 26/03/2025 | 4.257,73 | 0,00 | 4.257,73 | |||
| 2025 | 88190 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATORIO MATIC COMPACT CR DOCOL- PARA BANHEIRO DO GINASIO | R. R. NANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 27.971.529/0001-09 | 28/03/2025 | 379,80 | 0,00 | 379,80 | |||
| 2025 | 88612 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PROJETO DE INGLÊS SPESKING CLUB | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 01/04/2025 | 129,66 | 0,00 | 115,98 | |||
| 2025 | 89058 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE VIDRO COMUM, TAPUME E TROCA DA FECHADURA - SJOA | NATALIA BORGES DA SILVA | 47.260.050/0001-71 | 03/04/2025 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | |||
| 2025 | 89448 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FORNO ELÉTRICO DA COZINHA ESCOLAR . | ELETRO REFRIGERAÇÃO TROPICAL LTDA | 80.694.185/0001-10 | 06/04/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 89813 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BAMBOLES PARA USO NAS AULAS DE ED. FÍSICA E CALCULADORA QUE SERÁ UTILIZADA COMO MATERIAL DE EXPEDIÊNTE DA COORDENAÇÃO E SECRETÁRIA. | COMERCIO DE UTILIDADES O BARATAO LTDA ME | 04.751.646/0001-61 | 08/04/2025 | 79,80 | 0,00 | 79,80 | |||
| 2025 | 90244 | DISPENSA | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | P.P. COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - MUNDO | 07.339.424/0001-24 | 10/04/2025 | 234,50 | 0,00 | 234,50 | |||
| 2025 | 90565 | DISPENSA | HOSPEDAGEM EXCURSÃO GRAMADO - PRA | SESC - A.R. NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 03.575.238/0001-33 | 15/04/2025 | 10.176,00 | 0,00 | 9.320,00 | |||
| 2025 | 90898 | DISPENSA | AQUISIÇÃO CAPA E PELICULA CELULARES | MEJ ACESSORIOS PARA ELETRONICOS LTDA. | 22.569.664/0001-09 | 16/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 91273 | DISPENSA | CONTRATAÇAO DE CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO DA CAMINHADAS - SJOA | BANXAP BANHEIROS MOVEIS LTDA ME | 07.341.479/0001-79 | 22/04/2025 | 999,90 | 0,00 | 999,90 | |||
| 2025 | 91651 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS ESSENCIAIS NA UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | JEISON DE OLIVEIRA 04587147982 | 17.976.125/0001-54 | 24/04/2025 | 1.275,60 | 0,00 | 1.275,60 | |||
| 2025 | 91998 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | 28/04/2025 | 298,50 | 0,00 | 298,50 | |||
| 2025 | 92361 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA LEVAR AS BOLAS | FABRIPEC ESPORTES LTDA | 43.586.456/0001-98 | 30/04/2025 | 649,90 | 0,00 | 649,90 | |||
| 2025 | 92742 | DISPENSA | REALIZAR TROCA DO FORRO MINAREL DA UNIDADE - SJOA | 60.534.826 RAUL REINALDO RODRIGUES | 60.534.826/0001-62 | 05/05/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
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