| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108319 | DISPENSA | SERVIÇO DE PLOTAGEM DE OCTANORM PARA UNIDADE MÓVEL - CAN | HERBST COMUNICACAO VISUAL LTDA | 42.622.638/0001-04 | 02/09/2025 | 0 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | ||
| 2025 | 109414 | DISPENSA | PALITOS PICOLÉS - DCM | RHODES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME | 78.893.153/0001-00 | 09/09/2025 | 0 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||
| 2025 | 110557 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHIP PARA CELULAR - PSICOLOGIA CLÍNICA | BRASÃO SUPERMERCADOS S/A (AVENIDA) | 83.307.926/0011-23 | 17/09/2025 | 0 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ||
| 2025 | 90535 | PREGÃO | COMPRA DE MATERIAIS PARA A MODALIDADE ESPORTES DE AÇÃO | TREVENZA SOLUCOES LTDA | 58.613.526/0001-27 | 15/04/2025 | 0 | 3.699,42 | 0,00 | 3.699,42 | ||
| 2025 | 78114 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO MONITORIA SESC VERÃO 2025 | GILIARDI DA SILVA HERMENEGILDO | *.578.039-* | 06/01/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 84587 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA SEMANA S EM CHAPECÓ - BARBATUQUES | AUE - COMÉRCIO PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | 69.270.890/0001-58 | 28/02/2025 | 0 | 57.835,00 | 0,00 | 57.835,00 | ||
| 2025 | 78465 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA JARDINAGEM NO TERRENO DA UNIDADE DO SESC INGLESES | PRIMAVERA GARDEN CENTER LTDA | 81.521.668/0001-86 | 09/01/2025 | 0 | 5.690,50 | 0,00 | 5.690,50 | ||
| 2025 | 91436 | INEXIGIBILIDADE | BASE DE LANÇAMENTO DE FOGUETE DO NÍVEL 1 E 2 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | 22.739.613/0001-88 | 23/04/2025 | 0 | 200,65 | 0,00 | 200,65 | ||
| 2025 | 93872 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE TROCA DA RESISTENCIA DA FRIDAREIRA COZINHA INDUSTRIAL | LM COM. E SERV. EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 14.630.112/0001-30 | 13/05/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 79008 | DISPENSA | MATERIAL PARA ATIVIDADES BRINCANDO NAS FERIAS-MAF | SANDRA HELENA GALANTE RODRIGUES EIRELI - EPP | 10.326.778/0001-49 | 14/01/2025 | 0 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | ||
| 2025 | 79180 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL CORDA, COLA E BOLINHAS PARA A PROGRAMAÇÃO HOTELEIRA | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0048-89 | 15/01/2025 | 0 | 116,40 | 0,00 | 116,40 | ||
| 2025 | 103161 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO “RINHA” PELO PROJETO REDE DE TEATROS SESC EM AGOSTO/25 -DR | ASSOCIACAO RISCO | 18.267.359/0001-95 | 22/07/2025 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | ||
| 2025 | 79588 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CARRO ELÉTRICO - HSBL | JD SOLDAS ESPECIAIS LTDA | 42.037.111/0001-12 | 20/01/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2025 | 79887 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES EM PISCINA | AJ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 44.108.434/0001-85 | 22/01/2025 | 0 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | ||
| 2025 | 80220 | DISPENSA | SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO RXV0I67 DO SESC BLUMENAU | MECANICA UNIÃO LTDA | 82.637.760/0001-79 | 24/01/2025 | 0 | 1.673,52 | 0,00 | 1.673,52 | ||
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