| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91173 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - 1 MÊS - CD. BEBIDAS | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 17/04/2025 | 0 | 131,94 | 0,00 | 131,94 | ||
| 2025 | 91548 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PARAFINA PARA DIA DAS MÃES - ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL/ SMO | COMERCIAL MOCELIN LTDA | 80.127.327/0001-68 | 23/04/2025 | 0 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 | ||
| 2025 | 91892 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO - VALORES PRATICADOS NA OS 37/2024 | CARLOS HERACLITO MELLO NEVES | *.310.900-* | 28/04/2025 | 0 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | ||
| 2025 | 92245 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÕES -SJB | GRAFIX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 82.946.286/0001-67 | 29/04/2025 | 0 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | ||
| 2025 | 92628 | DISPENSA | REF A COMPRA DE LANCHE PARA ATIVIDADES DO QUALIVIDA - CAN | PANIFICADORA E CONFEITARIA ARCO IRIS LTDA | 82.914.508/0001-60 | 02/05/2025 | 0 | 271,82 | 0,00 | 271,15 | ||
| 2025 | 93029 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PAREA ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIA DE QUEM CUIDA DE MIM - MÃES | CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA. - ME | 03.821.728/0001-72 | 06/05/2025 | 0 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | ||
| 2025 | 93437 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO CREMOSO PARA USO CULINÁRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | 08/05/2025 | 0 | 383,52 | 0,00 | 383,52 | ||
| 2025 | 93787 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO PASSTROUG QUENTE E FRIO - BRU | TECNOLAR INDUSTRIAL FOGOES LTDA | 54.297.519/0001-02 | 12/05/2025 | 0 | 2.017,90 | 0,00 | 2.017,90 | ||
| 2025 | 94194 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA DE FITA DE MARCAÇAO ANTIDERRAPANTE PARA AS ESCADAS DA ESCOLA. NAO DISPONIVEL NO CD. COMPRA LOCAL. | ANDERSON DA SILVA | 05.763.618/0001-27 | 14/05/2025 | 0 | 829,50 | 0,00 | 829,50 | ||
| 2025 | 94529 | DISPENSA | HOSPEDAGEM ARBITRAGEM PARACOPA - ITA | ADH HOTELARIA LTDA | 06.015.748/0005-78 | 16/05/2025 | 0 | 3.557,76 | 0,00 | 3.557,76 | ||
| 2025 | 94852 | DISPENSA | SUPORTE SABONETEIRA CROMADA GIOSUL | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | 21/05/2025 | 0 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | ||
| 2025 | 95197 | DISPENSA | TRANSPORTE E RETIRADA DE MATERIAIS PARA DESCARTE - EST | PC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.656.827/0001-05 | 23/05/2025 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 95607 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME /EPI PARA COLABORADORES - HSBL | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.214.939/0001-84 | 27/05/2025 | 0 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | ||
| 2025 | 95994 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O BAR E CAFÉ DO HOTEL SESC CACUPÉ | ESSENBURG LTDA. | 39.751.127/0001-88 | 29/05/2025 | 0 | 2.452,00 | 0,00 | 2.452,00 | ||
| 2025 | 96320 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC BLUMENAU | PANIFICADORA E CONFEITARIA DELLA NONNA LTDA | 00.146.714/0001-02 | 02/06/2025 | 0 | 2.112,95 | 0,00 | 76,36 | ||
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