| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79965 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO EM LIMPEZA | LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.730.910/0001-83 | 22/01/2025 | 408,15 | 0,00 | 408,15 | |||
| 2025 | 80129 | DISPENSA | AGUA MINERAL | TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA | 09.152.423/0001-00 | 23/01/2025 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |||
| 2025 | 80354 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM, EDUCAÇÃO INFANTIL | 57.543.034 ANA SALETE THOMAS | 57.543.034/0001-40 | 27/01/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 80666 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CESTA VIME PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DEO SESC/SC | MULTIFITAS ARTIGOS PARA FLORICULTURA LTD | 05.373.570/0001-40 | 29/01/2025 | 1.252,80 | 0,00 | 1.252,80 | |||
| 2025 | 81027 | DISPENSA | AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA DECORAÇÃO UTILIZADA NA UNIDADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EXPOR RECADOS E INFORMATIVOS NA UNIDADE | FABRICIO WILL LTDA ME | 45.794.818/0001-61 | 30/01/2025 | 797,50 | 0,00 | 797,50 | |||
| 2025 | 81439 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORT | 03.785.781/0001-65 | 03/02/2025 | 494,00 | 0,00 | 494,00 | |||
| 2025 | 81802 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO - MAF | REFERENCIA TINTAS O CENTRO DAS TINTAS LTDA | 38.418.379/0001-27 | 05/02/2025 | 661,00 | 0,00 | 661,00 | |||
| 2025 | 82109 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOP PARA ACADEMIA - HSBL | KASA FLORAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 36.065.457/0001-21 | 07/02/2025 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |||
| 2025 | 82508 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE PÁTIO DO SESC COMUNIDADE DE PENHA | 53.092.503 ADAO MORAES MACIEL | 53.092.503/0001-09 | 12/02/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 82833 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO DO SESC DR | REPECON AUTOMÓVEIS LTDA | 83.878.512/0001-82 | 14/02/2025 | 544,84 | 0,00 | 544,84 | |||
| 2025 | 83201 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE UTENCILIOS COZINHA - CHA. | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 18/02/2025 | 5.351,81 | 0,00 | 5.351,81 | |||
| 2025 | 83510 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA HACK CROSSTRAING PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | ESQUADRIAS TACCA LTDA | 03.105.880/0001-59 | 20/02/2025 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | |||
| 2025 | 83843 | DISPENSA | CABO PARA TELEFONE. | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 23/02/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 84171 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA RESTAURANTE - HSBL | COPA INOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA | 35.080.610/0001-27 | 26/02/2025 | 245,22 | 0,00 | 245,22 | |||
| 2025 | 84577 | DISPENSA | SERVIÇO EMERGENCIAL DE LIMPEZA DE FEZES DE MORCEGO E REPULSÃO DOS MESMOS - SBS | MASTER DEDETIZADORA LTDA ME | 11.198.922/0001-71 | 27/02/2025 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |||
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