| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101069 | DISPENSA | REPOSIÇÃO ESTOQUE DE ITENS SEM LICITAÇÃO CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ COLONIAL DO RESTAURANTE E COFFEE BREAK DE EVENTOS (30 DIAS) - HSBLU | INDUSTRIA DE SALGADOS CASEIRAO LTDA | 27.769.262/0001-71 | 07/07/2025 | 360,00 | 0,00 | 320,00 | |||
| 2025 | 101419 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE PARA BRINCANDO NAS FÉRIAS - MAF | TEELL TECNICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT | 79.849.865/0001-87 | 10/07/2025 | 95,96 | 0,00 | 95,96 | |||
| 2025 | 101742 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA OLIMPÍADAS ESCOLA - JOI | SL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 03.081.509/0002-85 | 11/07/2025 | 4.701,50 | 0,00 | 4.701,50 | |||
| 2025 | 102112 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO TMF - SLCAÇ | CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA | 05.549.380/0001-31 | 15/07/2025 | 33,08 | 0,00 | 33,08 | |||
| 2025 | 102458 | DISPENSA | FONE DE OUVIDO GOLD FN BA 10 ADAPTADOR BLUETOOTH 5.0 | VK CELL LTDA | 42.351.902/0001-12 | 16/07/2025 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | |||
| 2025 | 102768 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT FASTBACK SXU0H57 DO SESC DR | PRIMA VEICULOS LTDA | 05.930.088/0001-64 | 18/07/2025 | 1.248,30 | 0,00 | 1.248,30 | |||
| 2025 | 103180 | DISPENSA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA USO DO CD | CASA DAS CHAVES PEDRA BRANCA EIRELI | 35.360.249/0001-92 | 23/07/2025 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | |||
| 2025 | 103533 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK DIAS DOS PAIS DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SESC JOINVILLE | THUANE MENDES KOLLING | 45.070.694/0001-71 | 24/07/2025 | 1.055,00 | 0,00 | 1.055,00 | |||
| 2025 | 103870 | DISPENSA | RODO PASTA CRISTAL LIMPADOR LIMPEZA PESADA | SUPERMERCADO FELICIANO LTDA | 09.327.975/0001-01 | 29/07/2025 | 24,95 | 0,00 | 10,99 | |||
| 2025 | 104206 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA VOLUNTARIOS E COLABORADORES DO MESA BRASIL | ITC DO BRASIL IND. COM. E IMPORTAÇÃO DE | 01.028.750/0001-34 | 31/07/2025 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | |||
| 2025 | 104567 | DISPENSA | TINTAS E LIXA | CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 78.515.624/0017-04 | 04/08/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 104974 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A COZINHA DA ESCOLA - LA | MARIA ZULMA MARCON SILVA - ME | 06.256.617/0001-59 | 06/08/2025 | 36,48 | 0,00 | 36,48 | |||
| 2025 | 105234 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO | RINON ROGERS VIEIRA | 18.530.661/0001-94 | 08/08/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 105653 | DISPENSA | ARRANJO FLORAL PARA INAUGURAÇÃO GASPAR | GI FLORES LTDA | 12.285.296/0001-13 | 12/08/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 106015 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS - MAF | GRAFICA E EDITORA CHOIKOSKI | 06.192.810/0001-73 | 14/08/2025 | 733,96 | 0,00 | 733,96 | |||
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