| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99729 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CLUBE DE CIÊNCIAS - CAN | GUILHERMINA MARTINS FRIEDRICH | 04.405.935/0001-09 | 26/06/2025 | 5,25 | 0,00 | 5,25 | |||
| 2025 | 100052 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DA MANUTENÇÃO-PRSLAG | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08.093.667/0001-98 | 30/06/2025 | 775,15 | 0,00 | 775,15 | |||
| 2025 | 100402 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECHAUD | JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 21.239.570/0001-09 | 03/07/2025 | 734,57 | 0,00 | 734,57 | |||
| 2025 | 100732 | DISPENSA | TRANSLADO LAGUNA X TUBARÃO DATAS : 22/07/2025 E 24/07/2025 | DEON VIEIRA DA ROSA | 14.692.597/0001-97 | 03/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 101075 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA MOSTRA DE ARTES E IDEIAS | SETOR 1 MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | 85.396.638/0001-46 | 07/07/2025 | 443,01 | 0,00 | 443,01 | |||
| 2025 | 101517 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUBWOOFER PARA O TEATRO DO SESC JARAGUÁ DO SUL | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | 01.725.627/0002-53 | 10/07/2025 | 18.510,00 | 0,00 | 18.510,00 | |||
| 2025 | 101740 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DA GARRAFA TÉRMICA | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0009-72 | 11/07/2025 | 139,80 | 0,00 | 139,80 | |||
| 2025 | 102110 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC ARARANGUÁ | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 15/07/2025 | 2.268,00 | 0,00 | 2.268,00 | |||
| 2025 | 102457 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - LAGU | CENTRAL DE TINTAS LAGUNA LTDA | 45.331.189/0001-33 | 16/07/2025 | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | |||
| 2025 | 102767 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO SESC JOINVILLE. | MOZZA CONFECÇÕES LTDA -ME | 85.274.637/0001-29 | 18/07/2025 | 985,70 | 0,00 | 985,70 | |||
| 2025 | 103183 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÃO DO VEÍCULO PLACA MKW6815 DO CD | EZEQUIAS BORGES DE SOUZA | 23.342.301/0001-07 | 23/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 103535 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS COLABORADORES PARA REPOSIÇÃO NO CD - PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO | SUN CAMISETAS LTDA | 04.579.019/0001-95 | 24/07/2025 | 4.740,50 | 0,00 | 4.740,50 | |||
| 2025 | 103955 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PALHOÇA | SUL CENTER EQUIPAMENTOS LTDA | 06.984.566/0001-81 | 29/07/2025 | 482,82 | 0,00 | 76,70 | |||
| 2025 | 104204 | DISPENSA | REF A MÃO DE OBRA PARA TRELIÇA METÁLICA DE COMPOSTEIRA - CAN | 59.546.878 EDEGAR KALINOSKI | 59.546.878/0001-70 | 30/07/2025 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | |||
| 2025 | 104568 | DISPENSA | VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DE COLABORADORES, VISITANTES E DEMAIS USUÁRIOS DA UNIDADE SERÁ REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PORTA DE VIDRO LOCALIZADA NO TÉRREO. A MEDIDA É NECESSÁRIA DEVIDO À IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS RISCOS ESTRUTURAIS QUE PODEM COMPROMETER A INTEGRIDADE FÍSICA DAS PESSOAS E O BOM FUNCIONAMENTO DO ACESSO.EM ANEXO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR QUE CONSEGUE NOS ATENDER COM URGENCIA. | VIDRAÇARIA DURANDAL LTDA - ME | 10.713.761/0001-44 | 04/08/2025 | 765,00 | 0,00 | 745,00 | |||
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