| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79804 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITENS DIVERSOS PARA USO NO RESTAURANTE E LANCHONETE - HSBL | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | 21/01/2025 | 0 | 228,90 | 0,00 | 228,90 | ||
| 2025 | 80131 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA SESC VERÃO 2025 - CHAPECÓ | AMANDA MASCARELLO MORO | 52.864.859/0001-42 | 23/01/2025 | 0 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||
| 2025 | 80492 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA DE ABRIR (700X2100) VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO COM PELÍCULA JATEADA PARA O SESC TUBARÃO. | VIDRACARIA MONTE CASTELO | 04.206.764/0001-99 | 27/01/2025 | 0 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | ||
| 2025 | 80866 | DISPENSA | COFFEE BREAK | ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA. M | 11.406.856/0001-88 | 29/01/2025 | 0 | 191,52 | 0,00 | 191,52 | ||
| 2025 | 81361 | DISPENSA | SORVETES | MARLON CESAR DA SILVA | 01.726.164/0001-63 | 03/02/2025 | 0 | 574,10 | 0,00 | 574,10 | ||
| 2025 | 81630 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPOSIÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DA UNIDADE-LAG | VIDRACARIA VIDROLAGES LTDA | 79.398.442/0001-98 | 04/02/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 82881 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LIXEIRA EM AÇO INOX COLETA SELETIVA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJAÍ | JULIANO PRUNES FIGUEIREDO | 26.511.521/0001-05 | 14/02/2025 | 0 | 10.998,61 | 0,00 | 10.998,61 | ||
| 2025 | 82330 | DISPENSA | CAÇAMBA ENTULHO | CAÇAMBA CIDADE LIMPA LTDA ME | 02.478.262/0001-91 | 11/02/2025 | 0 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | ||
| 2025 | 82678 | DISPENSA | FITA DE SUSPENSÃO E MINI BAND | START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 49.912.909/0001-05 | 12/02/2025 | 0 | 817,00 | 0,00 | 817,00 | ||
| 2025 | 83006 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | 17/02/2025 | 0 | 2.859,00 | 0,00 | 2.859,00 | ||
| 2025 | 84517 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CALHA | DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA | 79.411.112/0001-95 | 27/02/2025 | 0 | 445,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | 84765 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MAMÓGRAFO DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA MULHER I - CONFORME TOC 01366.01/2025 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | 01.449.930/0005-13 | 28/02/2025 | 0 | 34.937,49 | 0,00 | 34.937,49 | ||
| 2025 | 85184 | DISPENSA | MATERIAL DE INFORMÁTICA | EVANDRO JOSE DA ROSA FILHO REDE CELL | 39.962.500/0001-40 | 05/03/2025 | 0 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | ||
| 2025 | 84363 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS- SCSJ | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0002-21 | 26/02/2025 | 0 | 359,80 | 0,00 | 359,80 | ||
| 2025 | 84795 | DISPENSA | AQUISÇÃO E GÁS P45 PARA COZINHA DA EDUCAÇÃO DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,ORÇAMENTO EM ANEXO DO FORNECEDOR QUE ATENDE NOSSAS FORMAS DE PAGAMENTO | COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA E GAS CA | 04.267.440/0002-41 | 28/02/2025 | 0 | 392,44 | 0,00 | 392,44 | ||
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